【正文】 ； ? 車間合格率 ≥ %； ? 工廠合格率 ≥ %； ? 顧客滿意度 ≥ 75%； ? 產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá) 100%； ３、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) ３． 1 管理組織機(jī)構(gòu) 廠 長(zhǎng) 行政部 財(cái)務(wù)部 銷售部 4 ３ .２ 職責(zé)和權(quán)限 本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 公司擁有先進(jìn)的設(shè)備和工藝技術(shù)，有十幾年的經(jīng)驗(yàn)。 ⑸ 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。 ⑶ 組織建立產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 監(jiān)督原輔料 質(zhì)量和成品合格率。 c) 公司為確保過程有效策運(yùn)行控制所需的文件 ——作業(yè)文件。 文件的保存和銷毀 所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和完好。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采 購，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 檢驗(yàn)合格的物品按照事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉儲(chǔ)管理制度 》辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦 干或烘干六個(gè)步驟。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒及腳跟的深度。 1 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用 的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。 生產(chǎn)部主管、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。采購檢測(cè)儀器、設(shè)備的精度、測(cè)量范圍必須由申請(qǐng)部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。 不論個(gè)人，還是集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整檢測(cè)儀器、設(shè)備。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，對(duì)零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。 5. 設(shè)備潤(rùn)滑 ，正確地進(jìn)行潤(rùn)滑，使公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)壽命。 維修好 弄懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能及工作原理。 ⑵ 質(zhì)量檢驗(yàn)： 原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》的要求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，收取供應(yīng)商的《送貨單》和《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，通知工廠品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。倉管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。 ⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。 適用范圍 適用于工廠范圍內(nèi)對(duì)害蟲控制措施的計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。 公司內(nèi)一切設(shè)施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應(yīng)根據(jù)蟲鼠類的活動(dòng)規(guī)律定期實(shí)施 殺蟲滅鼠措施。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 倉庫主辦負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負(fù)責(zé)。在滅鼠 點(diǎn)設(shè)置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動(dòng)情況，至少每 15 天更換一次，每天檢查滅鼠情況。作換處理時(shí)，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。 4 原、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉 管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報(bào)廠長(zhǎng)。 B．倉管員現(xiàn)場(chǎng)指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料的廠家 、品名、批號(hào)和數(shù)量等情況。 相關(guān)使用記錄 １ 《 記錄表 》 ２ 《 記錄表 》 ３ 《 記錄表 》 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 文 件 名 稱 文件編號(hào) 生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 ４／４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 31 目的： 為加強(qiáng)倉庫的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。有事，人離開時(shí)必須停止設(shè)備，關(guān)閉電源。 ，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計(jì)劃，并編制備品、配件的外協(xié)計(jì)劃、外購計(jì)劃。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、落實(shí)。 文 件 名 稱 文件編號(hào) 檢測(cè)儀器、設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 26 一切在線使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備必須做到： 超過檢定周期的檢測(cè)儀器、設(shè)備不得投放使用。 公司不能檢定，需要送外檢定的檢測(cè)儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室統(tǒng)一安排送檢。 文 件 名 稱 文件編號(hào) 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 A/0 頁 碼 ４ /４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 19 系統(tǒng)停機(jī) 48h 內(nèi)應(yīng)開機(jī)運(yùn)作一小時(shí)左右。 1 不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 隨時(shí)保持下水系 統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。 生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長(zhǎng)指甲、不涂指甲油。 有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。 廠長(zhǎng)對(duì)物料采購申請(qǐng)做最終審批。 固定資產(chǎn)采購按照 [20xx]026 號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》第四條第六款執(zhí)行。 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公 共類技能培訓(xùn)。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按 條款進(jìn)行發(fā)放。 適用范圍 文 件 名 稱 文件編號(hào) 文件管理制度 版 本 A/１ 頁 碼 1／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 7 本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 4） 積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)． 5） 協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn)． 化驗(yàn)員 參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程控制（包括售后服務(wù)）。 ⑵ 負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。 c) 生產(chǎn)主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司 質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技能的培訓(xùn)。是中國(guó)工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)之一，產(chǎn)品商標(biāo)是中國(guó)食品行業(yè)為數(shù)不多的經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定的“馳名商標(biāo)”。審批質(zhì)量手冊(cè)。 ⑺ 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品 質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。 I）配送主管 1） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請(qǐng)訂購，保證安全庫存滿足生產(chǎn)。 3 次每天 化驗(yàn)員 停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。 文件的更改 體系文件的更改，由行政部組織實(shí)施，填寫“文件更改通知單”， 由廠長(zhǎng)（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。 文 件 名 稱 文 件編號(hào) 培訓(xùn) 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 9 公司各部門主管負(fù)責(zé)提報(bào)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃或臨時(shí)性的培訓(xùn)需求并由行政部督導(dǎo)或組織實(shí)施。 適用范圍 本制度僅限于分公司在部授權(quán)范圍內(nèi)使用 職責(zé)和權(quán)限 事業(yè)部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品的采購。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商咨詢，合同規(guī)定長(zhǎng)期供貨物料按合同規(guī)定。 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車間主任等）報(bào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1/４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 16 告，特別是流血事故。 每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。 二、 車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范 隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。 生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動(dòng) CIP 程序是否有意無意 的更改。 3. 檢測(cè)儀器、設(shè)備管理 檢測(cè)儀器、設(shè)備使用 公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%，超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì) 量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。 凡經(jīng)檢修或送檢的檢測(cè)儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。 。三保完 成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 記錄見設(shè)備維護(hù)規(guī)程 附： 設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。 會(huì)排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。 ⑷ 開單： 經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉單或普通進(jìn)倉單。 ⑵ 在倉儲(chǔ)過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報(bào)告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。 3 成品 銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時(shí)，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。防止老鼠串入。 電子滅蠅 燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門旁或蚊蠅常出沒的地方，平時(shí)處于打開狀態(tài)滅蠅。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于 10 元罰款， 有昆蟲尸體者，倉庫等一般區(qū)域處以 5 元 /只，活蟲 10 元 /只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲時(shí)處以 10 元 /只，活蟲 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲尸體時(shí)處以 50 元 /只，活蟲 100 元 /只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲鼠 的場(chǎng)所。 清除害蟲的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的 管理，按 GMP 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》 ,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。 合理調(diào)整各機(jī)械性能、測(cè)試電路。 ，如采用代用油潤(rùn)滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之 靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。 凡安裝在固定場(chǎng)合和生產(chǎn)線上的檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動(dòng)。 各車間部門和使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動(dòng)或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動(dòng)手續(xù)，人員離開本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。 4. 不合格來 源和糾正預(yù)防處理辦法： 不合格來 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批 標(biāo)識(shí) 處理辦法主要使用的記錄表格 文 件 名 稱 文件編號(hào) 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １ /2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 20 源 權(quán)限 落