【正文】 文檔和原文檔的一致性。 開始 客戶要求提貨 進(jìn)入開票室 查看庫存臺帳 是否有貨 是 否 結(jié)束 填寫提貨申請單 到開票員處 子帳上是否有錢 且總帳不欠款 進(jìn)入客戶的總帳戶 進(jìn)入客戶子帳戶（如：冰箱、空調(diào)、綜合等共 9個）。 商流分銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁，第 17 頁 商流本部配送工作流程 工程商 站長 工貿(mào)工程部 描述 1：工程商發(fā)出信息。 版本管理 版本修訂日期： 生效日期 20xx年 2月 20日 版本 生效日期 變更內(nèi)容 編制人 20xx年 3月 18日 文檔審批 本版本由以下領(lǐng)導(dǎo)審批： 姓名 職位 簽名 日期 趙瑞杰 北京工貿(mào)經(jīng)理 李國建 華北事業(yè)部部長 文檔分發(fā)管理 本文檔分發(fā)至以下人員： 姓名 職位 3）描述點： 2 名稱： 北京工貿(mào)配送管 理流程 2 關(guān)鍵控制點（ CCP）： 2 流程定義： ： 本流程主要對工貿(mào)的倉庫發(fā)貨和收貨流程流程進(jìn)行了介紹。 7：在入庫的同時將入庫單同時傳真反饋給工貿(mào)。 10：是否一次性提走，如果能夠提走就開出庫單，如果不能夠提走就辦理代 管（建議以后不允許代管）下次提貨時先判斷是否是代管如果是辦理出庫單。 6：檢查是否有貨損。 12 貨到統(tǒng)一安裝。 職能部長 除本部長之外的所有權(quán)限。 5：客戶根據(jù)客戶名稱進(jìn)入客戶的總帳戶。 7：商家簽字對配送調(diào)配單進(jìn)行確認(rèn)。 產(chǎn)品事業(yè)部訂單執(zhí)行率考核表 （附表 16） Haier 月份 產(chǎn)品事業(yè)部訂單執(zhí)行率考核表 表號： 生效期： 商流本部 共 頁 第 頁 序號 型號 第一周 第二周 第三周 第四周 合計 備 注 訂單 實際完成 執(zhí)行率 訂單 實際完成 執(zhí)行率 訂單 實際完成 執(zhí)行率 訂單 實際完成 執(zhí)行率 訂單 實際完成 權(quán)重 訂單 執(zhí)行率 合計 會簽： 采購 部： 企劃部： 財務(wù)部： 產(chǎn)品事業(yè)部： 商流本部長： 注：實際完成為工貿(mào)中心在規(guī)定時間內(nèi)接收的貨 商流分銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁，第 2 頁 北京工貿(mào)配送工作流程 文件號： 版本： 20xx02020 生效日期： 20xx 年 2月 16 日 編 寫 人：鄭磊 流程所有人：趙瑞杰 所屬部門：北京工貿(mào) 商流分銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁，第 3 頁 一、版本控制 : 文檔管理 合理地管理業(yè)務(wù)流程的主文檔，確保文檔版本的及時更新，同時保證備份文檔和原文檔的一致性。 8：物流車隊人員將配送調(diào)配單于當(dāng)天下午 4： 00 交于工貿(mào)。 6：進(jìn)入客戶的子帳戶。 事業(yè)部長 批示各地工貿(mào)和事業(yè)部的權(quán)限。 13：建檔、回訪、