海爾公司北京工貿(mào)配送、工貿(mào)財(cái)務(wù)、工貿(mào)正品退貨工作流程(編輯修改稿)
2025-07-09 20:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 9：開(kāi)票 10：可以提貨。 開(kāi)始 客戶(hù)要求提貨 進(jìn)入開(kāi)票室 查看庫(kù)存臺(tái)帳 是否有貨 是 否 結(jié)束 填寫(xiě)提貨申請(qǐng)單 到開(kāi)票員處 子帳上是否有錢(qián) 且總帳不欠款 進(jìn)入客戶(hù)的總帳戶(hù) 進(jìn)入客戶(hù)子帳戶(hù)（如：冰箱、空調(diào)、綜合等共 9個(gè)）。 是 否 其它子帳上是否有錢(qián) 否 結(jié)束 是 是否愿意轉(zhuǎn)帳提貨 否 是 開(kāi)發(fā)票 可以提貨 結(jié)束 商流分銷(xiāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁(yè)，第 10 頁(yè) 北京工貿(mào)正品退貨工作流程 文件號(hào)： 版本： 20xx02020 生效日期： 20xx 年 3月 20 日 編 寫(xiě) 人：鄭磊 流程所有人：趙瑞杰 所屬部門(mén)：北京工貿(mào) 商流分銷(xiāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁(yè)，第 11 頁(yè) 一、版本控制 : 文檔管理 合理地管理業(yè)務(wù)流程的主文檔，確保文檔版本的及時(shí)更新，同時(shí)保證備份文檔和原文檔的一致性。 版本管理 版本修訂日期： 生效日期 20xx年 2月 20日 版本 生效日期 變更內(nèi)容 編制人 20xx年 3月 18日 文檔審批 本版本由以下領(lǐng)導(dǎo)審批： 姓名 職位 簽名 日期 趙瑞杰 北京工貿(mào)經(jīng)理 李國(guó)建 華北事業(yè)部部長(zhǎng) 文檔分發(fā)管理 本文檔分發(fā)至 以下人員： 姓名 職位 3）描述點(diǎn)： 1 名稱(chēng)： 北京工貿(mào)配送管理流程 1 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）： 1 流程定義： ： 本流程主要對(duì)工貿(mào)的正品退庫(kù)流程進(jìn)行了介紹。 ： 商流分銷(xiāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁(yè)，第 12 頁(yè) ： 本流程適用于各工貿(mào)公司 /人員： 客戶(hù)、售后檢查站、結(jié)算中心、倉(cāng)庫(kù) ： 3..6信息產(chǎn)出： ： （參見(jiàn)附圖） （參見(jiàn)附圖） 1 報(bào)告具體需求 1 權(quán)限 設(shè)置 職位 權(quán)限 商流本部長(zhǎng) 用戶(hù)使用的所有權(quán)限。 職能部長(zhǎng) 除本部長(zhǎng)之外的所有權(quán)限。 事業(yè)部長(zhǎng) 批示各地工貿(mào)和事業(yè)部的權(quán)限。 工貿(mào)經(jīng)理 批示各地工貿(mào)的權(quán)限。 結(jié)算中心 錄入的權(quán)限。 商流分銷(xiāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁(yè)，第 13 頁(yè) 北京工貿(mào)正品退庫(kù)工作流程 客戶(hù) 領(lǐng)導(dǎo) 售后檢查站 結(jié)算中心 倉(cāng)庫(kù) 備注 開(kāi)始 客戶(hù)將貨物提走 客戶(hù)提出申請(qǐng)要求退庫(kù) 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 是否同意 是 否 結(jié)束 要將貨物送到售后檢查站進(jìn)行審核 進(jìn)行審核 是否為正品 是 開(kāi)出檢驗(yàn)證明 客戶(hù)憑證明到倉(cāng)庫(kù)退庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)開(kāi)入庫(kù)單給商場(chǎng) 商場(chǎng)憑入庫(kù)單到稅務(wù)局辦理退稅 開(kāi)退稅證明 憑退稅證明到結(jié)算中心辦理沖紅 給客戶(hù)開(kāi)出發(fā)票 結(jié)束 商流分銷(xiāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（ ） 共 197 頁(yè)，第 14 頁(yè) 北京工貿(mào)工程工作流程 文件號(hào)： 版本： 20xx02020 生效日期： 20xx 年 3月 20 日 編 寫(xiě) 人：鄭磊 流程所有人：趙瑞杰
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