【正文】 一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。 供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)，與每一個(gè)外購(gòu)件 /材料的分供方一起就保證生產(chǎn)過(guò)程和工藝的穩(wěn)定，確保對(duì)顧客關(guān)系重大的重要特性的過(guò)程能力。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件。 考慮要點(diǎn)，例如： — 分供方會(huì)談 /定期服務(wù) — 質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，如過(guò)程 /產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書(shū) — 按 供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)（質(zhì)量 /價(jià)格 /服務(wù)）評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇 — 保安件 /法規(guī)件 — 分供方的特別認(rèn)可 1． 2 是夠確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？ 要求 /說(shuō)明 供應(yīng)商具備重要檢驗(yàn)的可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）（自己的專業(yè)知識(shí)，出現(xiàn)問(wèn)題快速反應(yīng)時(shí)間）。員工素質(zhì)、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的適宜性和改進(jìn)，以及專門(mén)適用于每種生產(chǎn)的零件的運(yùn)輸和產(chǎn)品的貯存是這一章節(jié)的重點(diǎn)。 考慮要點(diǎn)，例如： — 翻班計(jì)劃（針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃） — 素質(zhì)證明（素質(zhì)矩陣表） — 工作分析 /時(shí)間核算 2． 1． 5 是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？ 要求 /說(shuō)明 必須通過(guò)有針對(duì)性的信息來(lái)源提高員工的工作熱情，以此加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)。 認(rèn)可檢查必須依據(jù)敘述準(zhǔn)確清楚的檢查指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，確保可重復(fù)性。已實(shí)施的糾正措施的有效性必須始終加以驗(yàn)證。所以，顧客關(guān)懷的作用是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵點(diǎn)。要素 EZ（分供方 /原材料）和要素 EK（顧客關(guān)懷 /顧客滿意）將各自得到評(píng)分。重要特性可以如下述舉例： — 與顧客要求相偏離的特性（已發(fā)生的顧客抱怨） — 尺寸（基準(zhǔn)尺寸、功能尺寸、裝配尺寸） — 材料 — 功能 — 外觀 — 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的 C 類缺陷也要進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。 缺陷定級(jí)、決策、措施：見(jiàn)下表 缺陷定級(jí)、決策、措施 缺陷級(jí)別 缺陷特征 /后果 立即整改措施 后續(xù)整改措施 A 肯定引起顧客強(qiáng)烈不滿，致使產(chǎn)品不能被接受的缺陷 ●人身危險(xiǎn)，不滿足法規(guī)，汽車(chē)不能使用 ●產(chǎn)品賣(mài)不出去 /功能不足 ●非常嚴(yán)重的外表面缺陷 ● 對(duì)已有零件進(jìn)行隔離、挑選 ● 通知用戶廠以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 ● 制造過(guò)程 /檢驗(yàn)過(guò)程中的糾正措施，必要十檢驗(yàn)全部制造過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程 ● 對(duì)過(guò)程、對(duì)最終產(chǎn)品增強(qiáng)檢驗(yàn)措施 ● 必要時(shí)對(duì)準(zhǔn)備出廠的產(chǎn)品 100%檢驗(yàn) ● 對(duì)過(guò)程和檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)一步分析 ● 認(rèn)真完整糾正措施并落實(shí) ● 提供過(guò)程能力和零缺陷的證據(jù) ● 措施的有效性檢驗(yàn) ● 必要時(shí)更改技術(shù)條件 B 會(huì)引起顧客的不滿和抱怨的缺陷 ● 預(yù)計(jì)功能會(huì)出現(xiàn)故障 ● 影響使用性 C 那些要求極高的顧客會(huì)提出的抱怨 ● 對(duì)使用或者運(yùn)行無(wú)影響的偏差 ● 使用性能不受到削弱 ●同志用戶廠以獲得對(duì)整改措施的同意 為了計(jì)算缺陷分?jǐn)?shù)，對(duì) A、 B或 C三級(jí)缺陷規(guī)定了不同的缺陷加權(quán)系數(shù)。 原則上供應(yīng)商有責(zé)任定期地自己進(jìn)行產(chǎn)品審核和過(guò)程審核， XX 集團(tuán)在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程審核之前也有重點(diǎn)地進(jìn)行產(chǎn)品審核，以便從顧客的角度對(duì)重要的產(chǎn)品特性進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證。 考慮要點(diǎn)，例如： — 審核計(jì)劃 — 完整地按照供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則或具有可比性的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行審核 — 制定和跟蹤改進(jìn)計(jì)劃 — 考慮所涉及到的分供方 — 至少存檔 15 年 3． 7 是否滿足了顧客對(duì)于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識(shí)以及數(shù)據(jù)交換的要求？ 要求 /說(shuō)明 考慮要點(diǎn)，例如： — 適宜的包裝、加固、軟襯 — 周轉(zhuǎn)箱的使用狀態(tài)（箱鎖 /插銷機(jī)構(gòu)）、損壞（保證安全作業(yè)）、清潔 — 符合顧客規(guī)定的標(biāo)識(shí)、清晰易讀的條形碼 — 標(biāo)識(shí)的位置（卡片袋 /夾），清 除無(wú)效標(biāo)識(shí) — 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送按照 XX 集團(tuán)的要求 4 提問(wèn)和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分 對(duì)每項(xiàng)提問(wèn)都要根據(jù)各自要求及其是否一貫符合以及過(guò)程是否可靠等情況評(píng)分。 考慮要點(diǎn)，例如： — 成本優(yōu)化 — 減少浪費(fèi)（如 廢品、返工和返修） — 提高過(guò)程可靠性（如工藝流程分析） — 優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率 — 減少單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間 — 減少庫(kù)存量 2． 4． 7 是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了監(jiān)控？ 要求 /說(shuō)明 必須確定目標(biāo)值，目標(biāo)必須是可實(shí)現(xiàn)的，要確保反映現(xiàn)實(shí)狀態(tài)。 需考慮要點(diǎn)，例如： — 零件標(biāo)識(shí) — 加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí) — 爐號(hào)標(biāo)識(shí) — 失效日期 — 去除無(wú)效標(biāo)識(shí) — 帶有零件 /生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡 2． 3． 5 工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地 存放？ 要求 /說(shuō)明 不使用的和未認(rèn)可的工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備也必須合適地存放與管理。對(duì)偏差和由此采取的措施要進(jìn)行記錄保存。 對(duì)所有生產(chǎn)過(guò)程必須通過(guò)考慮能力規(guī)模獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求分析。要對(duì)已制定的質(zhì)量保證措施的有效性改進(jìn)提供證據(jù)。Ⅲ過(guò)程審核 具有過(guò)程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是，堅(jiān)持不懈地落實(shí)來(lái)自產(chǎn)品誕生過(guò)程的所要求的全部措施。如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。 考慮要點(diǎn)，例如： — 顧客要求 — 看板 /JIT（準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)） — 貯存成本 — 針對(duì)原材料和外購(gòu)件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略 — FIFO（先進(jìn)先出） 1． 8 原材料 /內(nèi)部余料是否按照要求發(fā)送 /存放？ 要求 /說(shuō)明 發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗(yàn)收狀態(tài)進(jìn)行存放，防止損壞，防止混放和混用。每一生產(chǎn)過(guò)程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。 — 過(guò)程參數(shù)（如壓力、溫度、時(shí)間、速度） — 機(jī)器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) — 檢驗(yàn)規(guī)范（重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次） — 過(guò)程控制圖 中的控制限 — 機(jī)器能力證明和過(guò)程能力證明 — 設(shè)備操作指導(dǎo) — 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) — 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) — 反映最新缺陷狀況的信息 2． 2． 5 對(duì)于調(diào)整工作是否配備了必須的輔助器具？ 要求 /說(shuō)明 考慮要點(diǎn)，例如： — 調(diào)整計(jì)劃 — 調(diào)整輔助裝置 /比較輔助裝置 — 靈活的工具模具更換裝置 — 極限標(biāo)樣 2． 2． 6 是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？ 要求 /說(shuō)明 生產(chǎn)認(rèn)可是針對(duì)每批生產(chǎn)任務(wù)開(kāi)工時(shí)的認(rèn)可（首次 /再次認(rèn)可）。 需考慮要點(diǎn)，例如： — 防損傷的存放 — 有序清潔 — 定置存放區(qū) — 有管理的存放 — 環(huán)境影響 — 標(biāo)識(shí) — 明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài) 2． 4 缺陷分析、糾正措施、