【正文】 職位: 績效任務(wù)確認(rèn) 績效任務(wù)周期績效任務(wù)人簽名績效考核人簽名簽訂日期績效任務(wù)目標(biāo)（考核周期開始前本人填寫，上級審核）行動計劃衡量方法指標(biāo)完成情況自評評分權(quán)重加權(quán)得分財務(wù)類計劃預(yù)算客戶類內(nèi)部運營類學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類總 計100%績效考核確認(rèn)績效任務(wù)人簽名績效考核人簽名考核日期附件5：副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員 半年/年度職業(yè)生涯開發(fā)與管理工作考核表績效任務(wù)人: 中心/公司: 職位: 考核周期考核項目指 標(biāo)執(zhí)行狀況權(quán) 重評 分合計：附件6：計劃預(yù)算績效考核表單位：考核期限：序號考核指標(biāo)計劃情況執(zhí)行情況權(quán)重得分加權(quán)得分123456合計財務(wù)中心計劃預(yù)算部經(jīng)理簽字確認(rèn)：確認(rèn)時間：財務(wù)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)：確認(rèn)時間：附件7：全面績效考核計劃預(yù)算部分考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)項目單位 考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說明 考核周期和權(quán)重 評分標(biāo)準(zhǔn)1 專項費用總額：根據(jù)各中心工作職能劃分的專項費用專項費用總額：根據(jù)集團(tuán)2004年度整體規(guī)劃和各中心的工作計劃以及中心職能的劃分，列入計劃預(yù)算中但需要集團(tuán)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行的費用。9—3集團(tuán)各中心1 營業(yè)回款完成率：滾動合計實際回款額/滾動合計計劃回款額*100%營業(yè)回款是指實際的貨幣資金入帳，即實際收回的貨幣資金；滾動合計計劃回款額：指根據(jù)集團(tuán)下屬列入2004年度經(jīng)營計劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃回款金額，預(yù)計的貨幣資金在每個財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計算周期（以下財務(wù)核算周期相同），滾動累計的合計計劃回款金額，公式為：（1月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計劃、其他計劃）+（2月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計劃、其他計劃）+……+（12月地產(chǎn)計劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計劃、其他計劃）；實際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實際、其他實際）+（2月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實際、其他實際）+……+（12月地產(chǎn)實際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實際、其他實際）。12 附則 本制度為第二級制度，即無論是集團(tuán)的核心層、中堅層和集團(tuán)相關(guān)職員必須了解、認(rèn)識并能夠在實際工作中遵守和執(zhí)行； 本制度自公布之日起試行2個月正式實行，2個月以后自動執(zhí)行； 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源部。2 釋義 績效考核是由集團(tuán)人事行政中心組織，集團(tuán)各級管理者負(fù)責(zé)的，通過對職員的工作完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性的評價，提高職員能力和績效水平的過程。月度 季度年度房地產(chǎn)公司 營業(yè)回款完成率 滾動累計實際回款額/滾動累計計劃回款額*100% 60% 60%25% A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；75%≤A80%為2分；75%以下0分。1 總資產(chǎn)報酬率：（稅前利潤+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%稅前利潤：指企業(yè)所得稅前的利潤；資產(chǎn)總額：指財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計。 營業(yè)成本總額：成本費用+經(jīng)營費用成本費用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本+分包工程款+人工費+材料費+工程間接費+工程其他；經(jīng)營費用包括：本部經(jīng)營費用+下屬子公司經(jīng)營費用+其他。人力資源部與月度績效最差者溝通，共同分析績效差的原因，相應(yīng)地在工作培訓(xùn)、心理輔導(dǎo)、工作崗位調(diào)整方面給予針對性的指導(dǎo)； 在每次績效考核時，績效考核人負(fù)責(zé)績效考核溝通記錄，并填寫《績效評估反饋表》，在績效考核結(jié)束后一周內(nèi)提交給人力資源部； 在每次績效考核結(jié)束一周內(nèi)后，集團(tuán)各中心總監(jiān)、各集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)績效考核計劃、工作進(jìn)度填寫《績效考核管理反饋表》，并提交給人力資源中心。3 績效考核實施原則 績效考核要堅持公平、公正、科學(xué)、合理的原則； 集團(tuán)各中心、公司績效考核必須堅持年度績效任務(wù)目標(biāo)、季度績效任務(wù)目標(biāo)、月度績效任務(wù)目標(biāo)相一致的原則，即年度績效任務(wù)目標(biāo)分解成季度績效任務(wù)目標(biāo)，季度績效任務(wù)目標(biāo)分解成月度績效任務(wù)目標(biāo)； 集團(tuán)各中心、各公司必須保證在考核周期開始2個工作日內(nèi)（含2日）制定績效考核表； 集團(tuán)各中心、各公司必須堅持績效考核于考核周期結(jié)束的2個工作日內(nèi)完成； 集團(tuán)各中心、各公司績效考核必須堅持3次績效面談，以提高工作績效為核心目的； 各集團(tuán)公司的績效考核成績必須于考核周期結(jié)束后2個工作日內(nèi)交集團(tuán)人事行政中心備案?；乜钔顿Y配比率（A’）滾動累計投資成本實際額/(滾動累計投資成本預(yù)算額*營業(yè)回款完成率)*100% 40%40%25%A=A’時，為4分（土地成本除外）銷售費用率 實際銷售費用/實際簽約額*100% 季度預(yù)警、年度考核20%A ≤ 90%為5分；（以績效任務(wù)完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、日常經(jīng)費、專項費用、公共費用等15% 投資成本總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本15%合計 100% 100%100% 1 資產(chǎn)總額增長率：（本年度資產(chǎn)總額預(yù)算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額：指財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計，包括：流動資產(chǎn)（貨幣資金、短期投資、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款、存貨、待攤費用、一年內(nèi)到期的長期債券投資、待處理流動資產(chǎn)凈損失、其他流動資產(chǎn)）+長期投資+固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)凈值、在建工程、固定資產(chǎn)清理、待處理固定資產(chǎn)凈損失）+無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+其他長期投資+遞延稅款借項。 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預(yù)算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預(yù)算時用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；