某家具公司sap實施之供應商主檔維護流程(留存版)
【正文】 執(zhí)行系統(tǒng)采購及付款作業(yè)。供應商174。例二：Tcode—MK12欄位名稱欄位說明資料范例供應商必輸項10000108采購組織必輸項，可以打開欄位邊的輔助資料進行系統(tǒng)查詢Fp00一般數(shù)據(jù)可選項，依據(jù)實際修改需求，進行欄位內容修正采購組織數(shù)據(jù)可選項，依據(jù)實際修改需求，進行欄位內容修正采購組織欄位名稱欄位說明資料范例條件可選項，依據(jù)實際修改需求，進行欄位內容修正付款條件A003改成A004銷售數(shù)據(jù)可選項，依據(jù)實際修改需求，進行欄位內容修正控制數(shù)據(jù)可選項，依據(jù)實際修改需求，進行欄位內容修正確定，按鍵，結束。修改（當前）交易代碼：MK02后勤174。（3）若因財務之供應商的科目變更，則由財務自行在系統(tǒng)中維護相關財務數(shù)據(jù)。供應商主檔凍結：（1） 若已建檔的生產性采購供應商連續(xù)考核不符合公司要求而確定要執(zhí)行系統(tǒng)凍結時，必須在系統(tǒng)中確定該廠商的訂單狀況（ME2L），判定是否取消訂單。物料管理174。
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