某家具公司sap實施之供應商主檔維護流程-全文預覽
【正文】 料進行系統(tǒng)查詢Fp00欄位名稱欄位說明資料范例采購凍結依據(jù)實際凍結范圍，點選相關項目所有的采購組織：指公司內部所有產生采購行為的部門選定的購置組織：僅指采購部門所有采購組織選定的購置組織由于質量原因而凍結依據(jù)實際凍結范圍，點選相關項目，確定凍結采購行為范圍01：采購訂單凍結確定修改完成后，按鍵，系統(tǒng)顯示“變化已經發(fā)生”。 確定輸入完成后按鍵。采購174。物料管理174。主數(shù)據(jù)174。采購174。物料管理174。因應業(yè)務需求，所有供應商主檔建立作業(yè)，要求在8個工作小時內完成，業(yè)務單位及財務部各在接單后4小時內完成簽核及系統(tǒng)作業(yè)。同時請財務確認該廠商是否有應付之貨款，若確定支付，則采購必須通知財務付款金額及付款時間（轉FI17銀行付款流程）。（2）若變更的供應商信息中含有財務信息，則在各業(yè)務單位在系統(tǒng)中修改完成后，轉財務執(zhí)行財務信息修改。一次性供應商不作系統(tǒng)維護作業(yè)。內部供應商主檔基本資料維護由市場處執(zhí)行，外部生產類供應商主檔基本資料維護由采購
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