【正文】 管理目標 ： 確定合適的供應商，與符合要求的供應商建立關系；合理確定采購價格 ， 降低采購成本 7 供應商 采購與付款內控流程 —— 新供應商開發(fā)控制（ 1） 品管部 采購部 網(wǎng)絡尋找、招標等形式 收集、整理供應商基本資料，初步審核 復審 提供樣品 填寫《請試單 》， 交品管部歸口檢測 樣品檢測，出具《驗證報告單 》 不符合生產要求 符合生產要求 小批量試用是否滿足生產要求 不滿足 滿足 添加入供應商檔案 小批量采購 全檢合格 進入合同 簽訂流程 對供應商現(xiàn)場進行考評，形成書面考查報告 樣品報廢 —— 參照固定資產報廢流程執(zhí)行 報藥監(jiān)局相關部門備案 審批 8 采購與付款內控流程 —— 新供應商開發(fā)控制（ 2） 關鍵控制點 ： ? 收集供應商資料 ， 采購部內部進行初步審核 ， 確定是否有合作空間 ? 質量部重點對供應商質量等進行復審 ， 并將相關資料向省級藥監(jiān)部門報備 ? 樣品檢驗合格 ， 申請小批量試用；試用結果滿足生產要求 ， 將其添加入公司供應商檔案 ? 對第一批小批量物資進行全檢 ， 檢驗合格后方可進入合同簽訂流程 注釋 ： ? 采用網(wǎng)絡尋找 、 招標等形式廣泛收集供應商資料 ， 從中篩選至少 3家備選供應商 ， ? 要求供應商提供的樣品 不少于一個批次的數(shù)量 ? 電器類配件需要申請備案 ? 對第一批小批量物資進行全檢 ， 形成 《 全檢紀錄 》 ， 交采購部歸檔 ? 不符合公司生產要求的樣品應及時報廢 ， 其相關操作參照固定資產報廢流程執(zhí)行 ? 若所有備選供應商產品均滿足公司生產需要 ， 則報主管副總擇優(yōu)選取供應商 ， 并將未選中供應商資料也添加入供應商檔案 管理目標 ： 確保新開發(fā)供應商的供貨能力及供貨質量能滿足公司生產需要 9 采購員 采購部經(jīng)理 采購與付款內控流程 —— 停止與供應商合作流程 （ 1） 主管副總 供應商 提出終止合作書面依據(jù) 供應商問題較多 提出終止合作申請 填具供應商取消配套資格建議書 直接淘汰 尋找新供應商替代 新供應商開發(fā)成功 批準淘汰 通知相關部門 收到終止合作通知 提出取得貨款余額書面申請 確認 協(xié)同倉庫、品管部門進行索賠清查，形成書面報告 交供應商簽字確認 審核處 理結果 通知財務部按基本合作合同進行金額付款 評審供應商對生產的影響 無影響或影響小 影響較大 批準 不批準 審批處理結果 批準 不批準 10 采購與付款內控流程 —— 停止與供應商合作流程 （ 2） 關鍵控制點 ： ? 終止與供應商的合作應由采購部或供應商提出書面申請 ， 并由采購部經(jīng)理開具供應商取消資格建議書 ， 以報主管副總評審 ? 應視供應商對生產影響程度 ， 采取不同措施 ? 淘汰供應商后通知相關部門 ? 終止合作后 ， 供應商申請獲取貨款余額應提出書面申請 ， 由采購部協(xié)同倉庫 、 質檢等部門進行索賠清查 ， 出具書面報告 ， 由供應商簽字確認 ? 對供應商的處理結果應報主管副總審批；審批通過后方可支付剩余貨款 注釋 ： ? 在供貨過程中出現(xiàn)以下情況，應終止與供應商合作 ： 1）重大質量問題給