【正文】 *集 團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目提要 一、項(xiàng)目名稱： 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、項(xiàng)目業(yè)主： **景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 四、建設(shè)地點(diǎn)： **區(qū) 五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模 3000 畝， 其中紅梅基地 300 畝。 第三節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬(wàn)元 2 建設(shè)規(guī)模 畝 1500 其中 苗圃 畝 20 3 生產(chǎn)能力 其中 喬木大苗 株 /年 4320 灌木等小苗 萬(wàn)苗 /年 1280 4 效益指標(biāo) 銷售收入 萬(wàn)元 1759 達(dá)產(chǎn)年 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅后 投資回收期 年 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 5 社會(huì)效益 畝凈收入 元 2802 受益農(nóng)民 人 1000 其中：移民 人 600 人均純收入 元 4203 其中：人均增收 元 1000 2020 年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收 3176 元 提供就業(yè)崗位 個(gè) 30 其中：移民 15 第四節(jié) 主要結(jié)論 **市是中國(guó)花卉苗木最 適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著**經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的 需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。 三、建設(shè)基本原則 規(guī)模開發(fā)原則。 第二節(jié) 工程建設(shè)方案 一、總平面布置 總平面設(shè)計(jì) 應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。 無(wú)性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。 靠山坡一側(cè)修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。 （ 6）灌溉方式 為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫(kù)、 塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。 二、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 1500 畝苗木基地園（含 20 畝苗圃）的建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部 工程費(fèi)用。 （ 2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購(gòu)置成本 ,按年銷售金額 10%測(cè)算。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解 **區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。 鑒于項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，應(yīng)積極爭(zhēng)取各級(jí)政府和有關(guān)部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致富。旁邊有龍泉旅游地、簡(jiǎn)陽(yáng)旅游區(qū)。 云南地區(qū)常用的綠化樹種有：銀杏、滇樸、柳 樹、云南櫻花、欒樹、紫 薇、水杉、 刺桐、天竺桂、黃連木、小葉榕、高山榕、橡皮榕、清香木、馬纓花、山玉蘭、廣玉蘭、白玉蘭、紫玉蘭、紅綢玉蘭、八月桂、四季桂、緬桂、滇潤(rùn)楠、含笑、雪松、紅花木蓮、杜英、云南棕櫚、加拿利海棗、老人葵、蒲葵、云南擬單性木蘭、馬褂木、云南山茶、黑 楊、紫葉李等。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實(shí) 施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。 二、土地規(guī)劃 布局 生產(chǎn)用地（ 作業(yè)區(qū) ）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的 長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從 200～ 300m 為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合。 移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長(zhǎng)速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。 主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含生化池 1座）。 通過(guò)推動(dòng)應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，農(nóng)民群眾的勞動(dòng)能力和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，從而實(shí)現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標(biāo) 。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。 本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。 鑒于項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，盡快建成投產(chǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致富。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，避免風(fēng)險(xiǎn)。 二、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60％、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。 （ 1）項(xiàng)目成本（每畝）： 苗木種苗 8000 元， 土地租金 1000 元，人工費(fèi) 937 元，其他 420元，合計(jì)每畝成本 9920 元。 （ 5）排水 基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來(lái)水。 （ 1）主干道和支路 項(xiàng)目區(qū)通車道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。 山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。 輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì) 道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 2020 年，重慶又提出了打造國(guó)家級(jí)森林城市的口號(hào)，總投資 500 億人民幣，歷時(shí) 5 年，力爭(zhēng)在 2020 年實(shí)現(xiàn) “森林重慶 ”的建設(shè)目標(biāo)。 雙流縣太平鎮(zhèn)是全國(guó) 商品糧 基地縣、產(chǎn)肉百?gòu)?qiáng)縣、造林綠化百?gòu)?qiáng)縣、農(nóng)村 電氣 化初級(jí)縣、對(duì)外開 放試點(diǎn)縣。 項(xiàng)目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強(qiáng)的資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯 本項(xiàng)目通過(guò)“基地 +農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的 管護(hù)和出苗，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為 萬(wàn)元，加上土地租金 75 萬(wàn)元，則項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶年純收益為 ，每畝凈收入達(dá) 2802元 。 七、財(cái)務(wù)報(bào)表 主要包括： 銷售收入及稅金估算表（附表 3） 總成本費(fèi)用估算表（附表 4） 損益表（附表 5） 現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表 6） 資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表 7） 八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論 內(nèi)部收益率 ＝ ％＞ Ic 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ＝ ＞ 0 投資回收期 ＝ 年（含建設(shè)期）＜ 10 年 投資利潤(rùn)率＝ ％ 上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn) 指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 。 二、建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目根據(jù)其不同子項(xiàng)的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下： 時(shí) 間 項(xiàng) 目 2020 年 7 月 完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。 蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中： 有效容積 90m3，規(guī)格為 長(zhǎng)寬高 10 9m ； 有效容積 40m3， 規(guī)格為 長(zhǎng)寬高 。主干道主要便 于 外部運(yùn)輸車輛的進(jìn)出 , 如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。 各功能區(qū)主要以基 地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。 綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 裝 盤 打 孔 產(chǎn)品質(zhì)檢 小苗管理 培 育 播 種 覆蓋、澆水 移 栽 換盆移栽 換盆移栽 容 器 穴 盤 種 子 產(chǎn)品質(zhì)檢 培 育 產(chǎn)品質(zhì)檢 容 器 容 器 二年生苗包裝 多年生苗包裝 一年生苗包裝 育苗基質(zhì) 栽培基質(zhì) 培 育 栽培基質(zhì) 栽培基質(zhì) 填料機(jī) 打孔機(jī) 播種機(jī) 走水機(jī) 發(fā)芽室 催 芽 產(chǎn)品質(zhì)檢 穴盤苗包裝 蔭 棚 彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 優(yōu)良母本 組培苗 穴 盤 容 器 采 穗 裝 盤 扦 插 煉 苗 小苗管理 移 栽 培 育 換盆移栽 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 產(chǎn)品質(zhì)檢 換盆移栽 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 容 器 多年生苗包裝 二年生苗包裝 一年生苗包裝 育苗基質(zhì) 栽培基質(zhì) 栽培基質(zhì) 容 器 栽培基質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì)檢 穴盤苗包裝 第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 一、指導(dǎo)思想 項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。 七、資金籌措 項(xiàng)目總投資 10000 萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中： 申請(qǐng) 2020 年度國(guó)家 **庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 3000 萬(wàn)元（占 總投資 ％）； 企業(yè)資本金投入 2020 萬(wàn)元、銀行貸款 3000 萬(wàn)元、（占總投資％）。 二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)《主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。 四、 主要 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。 道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防 止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。 噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi) 容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi) 。 （ 7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 ，折舊年限按 20年；考慮 3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 。 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) ,將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率177。 市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。12′，北緯 30176。各地還有一些大型主題工程，這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，對(duì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也有著大量的商機(jī)。其中，木芙蓉為成都市的市花。 項(xiàng)目一期工程擬建設(shè) 400 畝花卉苗木種植區(qū)。 行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程 。具體包括以下幾個(gè)方面： （ 1）水田改土 改 土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。 苗木生產(chǎn)基地總規(guī)模 2020 畝，其中