【正文】 通過當(dāng)期倉庫按生管要求備貨和客戶要求送貨等時間內(nèi)完成狀況，反映公司送貨服務(wù)水平和工作效率反映公司送貨服務(wù)水平和倉管工作效率100%1備貨、送貨不及時準(zhǔn)確件數(shù)247。計劃培訓(xùn)總課數(shù)100%%培訓(xùn)達成統(tǒng)計表管理部D002學(xué)習(xí)與成長層面培訓(xùn)滿意度目標(biāo)達成率通過受訓(xùn)人員對培訓(xùn)狀況的反饋,反映培訓(xùn)實施的效果反映公司為達成戰(zhàn)略目標(biāo)實施培訓(xùn)的效果100%培訓(xùn)實際滿意度247。需求招聘人數(shù)100%招聘達成統(tǒng)計表管理部C031內(nèi)部運營層面安全事故發(fā)生次數(shù)通過安全事故管理，衡量公司生產(chǎn)、生活安全狀況，同時反映公司風(fēng)險管理的水平衡量公司生產(chǎn)、生活安全狀況，同時反映公司風(fēng)險管理的水平0% 安全事故發(fā)生次數(shù)安全事故發(fā)生統(tǒng)計表管理部C032內(nèi)部運營層面財務(wù)報表編制及時性從財務(wù)報表編制的及時性，反映財務(wù)部門工作效率反映財務(wù)報表工作效率100% 發(fā)生延遲即為不及時 稽核報告 財務(wù)部責(zé)任部門目標(biāo)值編號 設(shè)定目的指標(biāo)定義指標(biāo)名稱指標(biāo)層面 計算方法 數(shù)據(jù)來源 第二部分 公司 KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 三、內(nèi)部運營層面： C033內(nèi)部運營層面財務(wù)報表出錯率通過財務(wù)提報的報表出錯數(shù)與財務(wù)報告提報總數(shù)的比值，反映財務(wù)工作品質(zhì)和工作能力水平反映財務(wù)工作品質(zhì)和工作能力水平0%財務(wù)報表出錯數(shù)247。貨物保管總件數(shù)100%貨物保管違規(guī)登記表倉管課C014內(nèi)部運營層面采購價格差異額通過采購價格管理，反映公司采購價格管理方面的潛力和管理水平衡量公司采購價格波動情況的指標(biāo)，反映公司采購價格水平和供應(yīng)商關(guān)系等0元∑（采購實際單價采購計劃單價）實際采購量采購價格管理表采購部C015內(nèi)部運營層面成形生產(chǎn)成本占產(chǎn)值比率通過當(dāng)期成形生產(chǎn)過程中各生產(chǎn)原物料、人工、電費、追料等成本管理與當(dāng)期成形生產(chǎn)產(chǎn)值的比值，反映成形生產(chǎn)成本控制水平反映成形生產(chǎn)成本控制水平61%生產(chǎn)成本247?？蛻粢蟪姓J(rèn)產(chǎn)品數(shù)100%簽樣狀況統(tǒng)計表技術(shù)部 B006B007 客戶層面客戶品質(zhì)投訴達成公司當(dāng)期發(fā)生客戶品質(zhì)投訴問題件數(shù)與目標(biāo)投訴件數(shù)的比值衡量公司品質(zhì)控制能力和水平和在客戶品質(zhì)滿意程度和公司品質(zhì)形象100%當(dāng)期發(fā)生客戶品質(zhì)投訴件數(shù)247。月目標(biāo)凈利潤100%財務(wù)月經(jīng)營概算總經(jīng)理室A002 財務(wù)層面月成本費用率達成率公司實際稅后利潤總額與成本費用總額的比值與成本費用率目標(biāo)比值反映公司投入成本和費用和降低成本所取得的經(jīng)濟效益100%月實際成本費用率247。 ：即公司為客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)后所取得的利潤水平 第一部分 導(dǎo)言 （三）內(nèi)部流程方面 平衡計分卡在內(nèi)部流程方面的優(yōu)勢在于它既重視改善現(xiàn)有流程，也要求 確立全新的流程，并且通過內(nèi)部流程將公司的學(xué)習(xí)與成長、客戶價值與財務(wù) 目標(biāo)聯(lián)系起來。 二、本關(guān)鍵指標(biāo)體系是以全面績效管理工具 平衡計分卡 為基礎(chǔ)。 ，即公司繼續(xù)保持與老客戶交易關(guān)系的比例，既可以用 絕對數(shù)表示，也可以用相對數(shù)表示。 ： 描述該指標(biāo)的目標(biāo)或程度 ： 即如何計算該指標(biāo)結(jié)果 第一部分 導(dǎo)言 四、本關(guān)鍵績效指標(biāo)項目說明： ： 說明該指標(biāo)所占的比重 ： 根據(jù)計算方法得到的結(jié)果，賦予被考評指標(biāo)的分值。出貨計劃總批次100%客戶納期統(tǒng)計表生管部B004 客戶層面客戶訂單結(jié)單率公司按照客戶要求訂單實際結(jié)單數(shù)與客戶要求結(jié)單數(shù)的比值反映客戶訂單結(jié)單要求達成狀況98%月訂單結(jié)單數(shù)247。生產(chǎn)總投入數(shù)100%生產(chǎn)日報表 真鍍課C012內(nèi)部運營層面組立生產(chǎn)良品率通過組立生產(chǎn)過程中投入數(shù)和最終合格產(chǎn)品入庫數(shù)的比值反映生產(chǎn)品質(zhì)控制能力和水平反映組立生產(chǎn)全過程品質(zhì)控制能力99%（生產(chǎn)良品入庫數(shù)后工序退貨數(shù)）247。計劃生產(chǎn)批數(shù)100%真鍍生產(chǎn)計劃達成統(tǒng)計表真鍍課C028內(nèi)部運營層面組立生產(chǎn)計劃達成率通過各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)周期分析，反映公司提升生產(chǎn)速度方面的潛力，當(dāng)期組立生產(chǎn)計劃的達成狀況，反映組立的生產(chǎn)周期水平和生產(chǎn)速度反映公司組立生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)周期水平和公司的提高生產(chǎn)速度的潛力，同時反映出組立整體作業(yè)效率98%實際生產(chǎn)批數(shù)247。創(chuàng)新建議提報數(shù)100%%創(chuàng)新建議管理表管理部指標(biāo)層面 計算方法 數(shù)據(jù)來源 責(zé)任部門目標(biāo)值編號 設(shè)定目的指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 第二部分 公司 KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 四、學(xué)習(xí)與成長層面： D005學(xué)習(xí)與成長層面內(nèi)部員工滿意度目標(biāo)達成率公司定期進行內(nèi)部員工滿意度調(diào)研結(jié)果與目標(biāo)結(jié)果的比值反映內(nèi)部員工對公司價值觀、戰(zhàn)略目標(biāo)、管理制度、工作環(huán)境等方面的滿意度狀況100%內(nèi)部員工實際滿意度247。目標(biāo)生產(chǎn)效率更模效率統(tǒng)計表生產(chǎn)加工效率統(tǒng)計表成形課C022內(nèi)部運營層面涂裝生產(chǎn)效率達成率通過生產(chǎn)過程中，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)工作效率(上模、生產(chǎn)加工等)，反映涂裝生產(chǎn)效率水平和人員生產(chǎn)作業(yè)能力反映涂裝生產(chǎn)效率水平和人員生產(chǎn)作業(yè)能力98%實際生產(chǎn)效率247。入庫檢查總批數(shù)100%入庫檢查合格率統(tǒng)計表品保部C006內(nèi)部運營層面出貨檢查合格率通過出貨檢查抽檢合