【正文】 差人員的出差費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)報銷時，財務(wù)中心必須先沖抵該員 工原先預(yù)支的出差費(fèi)用，否則由此而造成的風(fēng)險由財務(wù)中心承擔(dān)。 第二十七條 員工出差期間，除患病或特殊事故經(jīng)上級同意外，不得無故逗留、借故延時或繞 道， 如因私事逗留者，公司不予報銷此期間發(fā)生的差旅費(fèi)用 ，且其所 逗留 時間按缺勤論處。 第二十九條 員工外派培訓(xùn)的住宿及交通費(fèi)用參照本制度執(zhí)行。 第十三條 下級人員隨同上級人員出差時，視實(shí)際情況可享受上級人員同等交通工具。 第二條 本制度適應(yīng)于公司總部各部門及所屬子（分）公司及辦事處。無特殊情況，不得報銷出租車票。 第三十二條 出差人員遇法定休息日出差時，享受同級別出差補(bǔ)貼情況下，支付每人每天 30 元加 班工資，不再在月工資中另計加班工資。 第二十一條 出差人員應(yīng)于出差返回后 7 天內(nèi)（時間以返回在人力資源中心銷假時間到報銷單據(jù)送到財務(wù)部時間止），依財務(wù)報銷規(guī)定報銷，一次結(jié)清預(yù)支差旅費(fèi)（多退少補(bǔ)）；未按規(guī)定報銷的，超出天數(shù)按 10 元 /天計罰款。 第三節(jié) 費(fèi)用預(yù)支與報銷管理 第八條 出差費(fèi)用的預(yù)支審批權(quán)限按相關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。如遇緊急事故由總監(jiān)臨時派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申報表》，并送人力資源中心以沖抵缺勤。 第十九條 員工外派為經(jīng)銷商進(jìn)行售前、售后、招投標(biāo)等服務(wù)的，其費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)的或已支付的，公司按標(biāo)準(zhǔn)級別等級的 30%給予出差伙食補(bǔ)貼。 附表 :