【正文】 人 16 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS012021 共 頁(yè) 第 14 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程部 技術(shù) 部 營(yíng)銷 部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊(cè) ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ △ 文件和記錄控制 文件控制 △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 零 部件和材料 控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè) 控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ ▲ △ △ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 17 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS012021 共 頁(yè) 第 15 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 職 責(zé) 和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫 徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在 有效服務(wù)內(nèi) 得到 保證 ，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。 本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下： （ 1）公司： ****電梯有限公司； （ 2） 最高管理者 ：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （ 3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； （ 4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物 資。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn) 的機(jī)會(huì) 和變更的需要。 管理評(píng)審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見； A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品 施工質(zhì)量 的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1） 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)； （ 2） 公司組織機(jī)構(gòu)、地址 變化時(shí)； （ 3） 質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 外來(lái)文件收集與識(shí)別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。 記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。 記錄 ****/ ZJ182021/0《記錄一覽表》 ****/ ZJ162021/0《文件借閱復(fù) 印 登記表 》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS042021 共 頁(yè) 第 31 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 34 4 合同控制 總則 識(shí)別、確定并評(píng)審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 零部件 和 材料驗(yàn)收入庫(kù) 零部件 和 材料 進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 零部件 和 材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門留存。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù) 總 責(zé)。 A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行 作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 安裝應(yīng)按 GA75882021,GA1006093 標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說(shuō)明書》等文件進(jìn)行安裝。 開箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。本公司對(duì)作業(yè) 文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的 技術(shù)和 安全性能。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。 采購(gòu)信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS042021 共 頁(yè) 第 32 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 35 要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評(píng)審，有 關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給銷售部，銷售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔 。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 質(zhì)量保證 手冊(cè)包括以下內(nèi)容： （ 1） 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)； （ 2） 體系的適用范圍； 23 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS022021 共 頁(yè) 第 21 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 （ 3） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、 驗(yàn)證結(jié)果。 零部件責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單； （ 4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí) 、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 11 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS002021 共 頁(yè) 第 9 頁(yè) 標(biāo)題 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 質(zhì)量 目標(biāo)： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 總經(jīng)理： 2021 年 05 月 01 日 9 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS002021 共 頁(yè) 第 7 頁(yè) 標(biāo)題 公司概況 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 10 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS002021 共 頁(yè) 第 8 頁(yè) 標(biāo)題 適用范圍 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 適用范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系 的要求，以使公司能夠穩(wěn)定 持續(xù)地 提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的 服務(wù) ，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工 作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。 方案的更改 施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。 所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 （ 2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 對(duì)顧客無(wú)特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 A 類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 零部件 和 材料 標(biāo)識(shí) 零部件和材料 入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。 零部件和材料 代用由工程部提出申請(qǐng)，填寫“ 零部件和材料 代用申請(qǐng)單”，經(jīng)零部件責(zé)任人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 更改程序執(zhí)行 文件的更改。 銷售部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉(cāng)儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。 對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來(lái)文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 作業(yè)文件編制、審批 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙， 編制的文件應(yīng)盡可能 滿足用戶提出的 合理可行的 要求。若需另作它用，則應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 零部件 和 材料 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對(duì) A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄 ****/ ZJ192021/0《合同評(píng)審表》 ****/ ZJ202021/0《合