【正文】 機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。 評審的內(nèi)容 （ 1） 顧客要求是否得到 明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 4） 價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 記錄的查閱和借閱 在記錄 保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 29 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 32 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“ 文件借閱、復(fù)制申請登記表 ”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦 公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 27 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 30 A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。 作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 職責(zé) 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量 控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。受控文本發(fā)放 對象為 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技 術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。 質(zhì)量保證手冊的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 記錄 ****/ ZJ012021/0《會議簽到表》 ****/ ZJ022021/0《會議記錄》 ****/ ZJ032021/0《管理評審計劃》 ****/ ZI042021/0《管理評審報告》 ****/ ZJ052021/0《 糾正 /預(yù)防措施處理單 》 22 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS022021 共 頁 第 20 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和浙江省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》 的要求，建立質(zhì)量保證體系， 編制 質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 21 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS012021 共 頁 第 19 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改 時間。 管理評審輸入 A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況； A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審 核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 調(diào)試責(zé)任人 （ 1） 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； （ 2） 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案； （ 3） 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán) 格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 質(zhì)量保證工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （ 3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需 求； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （ 5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （ 6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決； （ 8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。 12 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS002021 共 頁 第 10 頁 標(biāo)題 術(shù)語、定義和縮 略語 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 術(shù)語、定義和縮略語 本手冊采用《 GB/T19000— 2021idtISO9000:2021 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。 如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高 。 經(jīng)審核 ， 本手冊符合公司的實際情況、能滿足 本公司 業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作 ，現(xiàn)予 以 頒布，自 2021 年 06 月 01 日 起實施。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （ 1）、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》； （ 2）、國質(zhì)檢鍋 [2021]251 號《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》； （ 3）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z0042021）； （ 4）浙江省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》； （ 5）《 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》（ GB/T 190002021 idt ISO9000： 2021） 。 （ 2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； （ 3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊； （ 5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職 責(zé)； （ 6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議 ,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 檢驗責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 20 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS012021 共 頁 第 18 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 評審程序 管理評審計劃 質(zhì)量保證工程師 于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審范圍及評審重點； c) 參加評審人員； d) 評審時間； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 體系是把電梯安裝維修過程中 影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。 記錄 ****/ ZJ062021/0《電梯施工方案》 ****/ ZJ072021/0《施工方案更改聯(lián)系單》 ****/ ZJ082021/0《施工方案評審表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 24 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 27 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放 、變更，防止使用無效、過期、作廢文件 ， 定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 文件的換版與作廢 （ 1） 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。 記錄保存期限： （ 1） 質(zhì)量管理工作見證資料 保存 五年； （ 2） 維保技術(shù)檔案 保存 至維保合同中止后 二 年； （ 3） 安裝技術(shù)檔案： 永久 保 存 ； （ 4） 儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計量周期； （ 5） 儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。 記錄的銷毀 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 30 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 33 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 零部件責(zé)任人 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 供方的選擇與評價 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS052021 共 頁 第 34 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 37 合格供方的評價準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝 備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。 對驗收合格的 零部件 和 材料 ，倉庫管理員按照“ 入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 加強(qiáng)對 零部件 和 材料 表面保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 作業(yè)文件 的技術(shù)審查； 辦公室 負(fù)責(zé)作業(yè)文件的 安全 審查。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。 安裝過程控制 安裝前的準(zhǔn)備 安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調(diào)動安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場施工，并作好進(jìn)場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。 安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員