【正文】 安裝人員安裝前應熟悉作業(yè)文件和技術要求，嚴格按照作業(yè)文件的要求進行施工。作業(yè)責任人有權制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權進行批評和教育。 技術部負責 作業(yè)文件 的技術審查； 辦公室 負責作業(yè)文件的 安全 審查。 加強對 零部件 和 材料 表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。 供方的選擇與評價 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS052021 共 頁 第 34 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 37 合格供方的評價準則 質量保證能力：有穩(wěn)定的生產技術裝 備，成熟的技術工藝、標準，已獲得質量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 銷售部應經常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。 記錄的銷毀 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 30 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 33 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負責收回。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 記錄 ****/ ZJ062021/0《電梯施工方案》 ****/ ZJ072021/0《施工方案更改聯(lián)系單》 ****/ ZJ082021/0《施工方案評審表》 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 24 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 27 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放 、變更，防止使用無效、過期、作廢文件 ， 定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產生的記錄表式。 體系是把電梯安裝維修過程中 影響其質量的主要因素，按生產過程及其內在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設置質量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。 質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 檢驗責任人 （ 1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責； （ 2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作； （ 4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （ 1）、《特種設備安全監(jiān)察條例》； （ 2）、國質檢鍋 [2021]251 號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》； （ 3）《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》（ TSG Z0042021）； （ 4）浙江省《機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》； （ 5）《 質量保證體系 基礎和術語 》（ GB/T 190002021 idt ISO9000： 2021） 。 如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質量保證工程師，以便完善提高 。 質量保證工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量策劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限； （ 2）確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責； （ 3）向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進的需 求； （ 4）領導內部質量審核工作； （ 5）協(xié)助總經理組織管理評審； （ 6）負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負責處理產品質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決； （ 8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。 管理評審輸入 A)質量方針和質量目標實現(xiàn)情況； A)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審 核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 記錄 ****/ ZJ012021/0《會議簽到表》 ****/ ZJ022021/0《會議記錄》 ****/ ZJ032021/0《管理評審計劃》 ****/ ZI042021/0《管理評審報告》 ****/ ZJ052021/0《 糾正 /預防措施處理單 》 22 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS022021 共 頁 第 20 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 2 質量保證體系文件 根據(jù) 《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和浙江省《機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》 的要求，建立質量保證體系， 編制 質量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。受控文本發(fā)放 對象為 總經理、質量保證工程師、技 術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關人員。 施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經技術負責人批準后實施。 作業(yè)文件由工程部和技術質量部編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 27 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 30 A、 公司的組織機構發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達到五次以上。 各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄的查閱和借閱 在記錄 保管場所查閱，應經辦公室負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。 評審的內容 （ 1） 顧客要求是否得到 明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求； （ 4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應能否滿足要求。 零部件 和 材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。產品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。 對驗收不合格的 零部件 和 材料 ，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經 零部件責任人 簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。 零部件責任人 應加強對 零部件和材料 的領用和使用進行監(jiān)督。 作業(yè)文件 技術部負責 組織作業(yè)技術人員編制， 工程部初審 ，技術 部技 術會審、辦公室安全會審、技術 負責人審批。 安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調解決設備堆放場地。 要求進行不合格項目 的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項目，進行整改（返工） ,并做好記錄。 若對方不同意修改文件，在作業(yè) 過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。 編制 的 作業(yè)文件 應達 到 符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求 。領用者將這些資料歸入產品檔案中。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”，經 零部件 責任人審批。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控 制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 技術質量部負責 零部件和材料 的入庫檢驗。 合同評審的時機 對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經理批準。 采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。 記錄 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS032021 共 頁 第 28 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 31 ****/ ZJ092021/0《 文件審批表 》 ****/ ZJ102021/0《文件領用（發(fā)放）控制清單》 ****/ ZJ112021/0《文件更改申請單》 ****/ ZJ122021/0《文件作廢 /銷毀登記表》 ****/ ZJ132021/0《有效文件一覽表》 ****/ ZJ142021/0《外來文件清單》 ****/ ZJ152021/0《文件發(fā)放（ 收 回）登記表》 ****/ ZJ162021/0《 文件借閱、復制申請登記表 》 ****/ ZJ172021/0《文件銷毀審批表》 記錄控制 總 則 應對公司質量保證體系和產品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。 文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的編寫與審批 所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 施工方案應根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為以下二種： （ 1） 通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護保養(yǎng)； （ 2） 專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的工程項目，如電梯的安裝、大修。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。 14 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS012021 共 頁 第 12 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 公司組織機構 公 司 辦 公 室 工 程 部 技 術 部 營 銷 部 安 裝 分 部 維 保 分 部 安 裝 一 班 安 裝 二 班 安 裝 三 班 倉 庫 維 保 一 班 維 保 二 班 維 保 N 班 15 質量保證手冊 文件編號： ****/ZS012021 共 頁 第 13 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 質量保證體系控制圖 總 經 理 作 業(yè) 責 任 人 零部 件 責 任 人 焊 接 責 任 人 調 試 責 任 人 檢 驗 責 任 人 作 業(yè) 人 員 采 購 人 員 焊 接 人 員 調 試 人 員 檢 驗 人 員 質 保 工 程 師 技 術 負 責