【正文】 　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。 　(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。　　(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立進度異常及反應單記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。　　第二十九條 退匯　　(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務科辦理退匯?！—?2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。　　、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。　。　　、議標和談判必須指定專人記錄。　　(四)集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：　　，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。　　(七)在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。　　(三)審批手續(xù)和權限：　　(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。工程所需國內(nèi)生產(chǎn)的主要物資，由省郵電器材公司負責集中采購供應。　　□ 利益共享 利益共享是為調(diào)動各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達到利益共享，提高全省郵電總體效益的目的。　　第三條 本小組的職責如下：　　、廠商交貨能力等事項。　　(六)為調(diào)動各郵電部門參與規(guī)模訂貨的積極性，做到利益共享，應發(fā)揮整體優(yōu)勢，在互利的原則下，全省郵電通信器材設備采購采用統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購分銷的辦法。按規(guī)定收取的傭金各單位應制定切實有效的辦法，加強管理。　　(處、科、股)不得直接采購通信器材。國內(nèi)配套的主要物資，由省郵電器材公司負責集中供應采購。　　第一條 本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。統(tǒng)購分銷在自愿互利的基礎上，由省郵電器材公司會同省局相關處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量(并簽訂購銷合同)后與生產(chǎn)廠或供應商簽訂合同，由生產(chǎn)廠、供應商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結算。　　參照郵部［1994］776號文的精神，由中國郵電器材總公司集中采購的工程物資，由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司，做好省內(nèi)段物資供應的全部服務工作，有關的費用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。需求單審批管理規(guī)定重要合同的商務談判，計財處要派人參加。　　(二)為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網(wǎng)絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單，辦理收料。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。　　第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以進口報關追蹤表控制通關進度。　　第二十三條 稅務　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請　　，外購部門應于輸入許可證核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關申請免貨物稅。　　(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。　　(二)采購核決權限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后應以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。　　4. 打字、刻印、報表等。標準采購作業(yè)程序 　　：　　(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分，應于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。　　(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立進度異常反應單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。　　(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具輸入許可證及有關文件，以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其領料單應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。　　，秉公辦事，維護公司的利益。記錄資料必須妥善保存。通信基建工程要嚴格按照建程序?qū)嵤?。?參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。部門經(jīng)理審批權限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領導)審批權限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。　　省郵電器材公司應參與省管工程項目的工程設計會審、設備選型、技術談判等工作，負責物資供應，包括訂貨、催貨、清關、運輸、結算和售后服務等全部工作。利益共享的界定是指通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠部分，各方參與共享。　　。由省郵電器材公司規(guī)模訂貨而得到的優(yōu)惠，除少部分用于省郵電器材公司用作流通費用外，其余大部分歸各郵電部門，達到利益共享、提高郵電整體經(jīng)濟效益的目的。　　(十)上述規(guī)定的執(zhí)行列入紀檢和審計的范圍。　　(九)為杜絕在郵電物資經(jīng)銷活動中的不正之風，改變分散、多頭采購造成浪費的現(xiàn)象，促進廉政建設，對有關問題作出如下規(guī)定：　　，采用各種方式為其親友或關系戶推銷郵電通信器材提供方便，各級郵電部門的主要領導不得親自訂購和采購通信器材。　　(二)根據(jù)郵電部［1994］776號文的精神，省管項目的建設、更新改造工程所需的進口物資將根據(jù)不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關處室或省局指定的單位與廠商談判引進或招標。房地產(chǎn)開發(fā)公司采購小組辦事準則 　　統(tǒng)談分簽的范圍移動電話手機、市話通信電纜(400對以上)，市、農(nóng)話程控交換機，調(diào)制解調(diào)器。這些項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派郵電器材公司會同省局有關專業(yè)處室，根據(jù)設計要求集中訂貨，省郵電器材公