【正文】 、庫損等消耗的能量，應(yīng)按月分?jǐn)偂? 、物流科和生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采 46 程序文件 集，二級、三級計(jì)量數(shù)據(jù)由合成氨分廠負(fù)責(zé)采集。有關(guān)能耗指標(biāo)應(yīng)滿足 GB21344《合成氨單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《純堿產(chǎn)品耗能限額（聯(lián)堿法）》和《純堿生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)核算辦法》相關(guān)要求。 安全環(huán)?？坪蜕a(chǎn)技術(shù)科共同負(fù)責(zé)制定公司潛在的火災(zāi)、爆炸、有毒有害氣體泄漏等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括： a）特殊緊急情況的描述； b）應(yīng)急期間的負(fù)責(zé)人，各相關(guān)人員職責(zé)分配； c）所采取的緊急救助措施和各項(xiàng)命令指示； d）專業(yè)救助人員（如醫(yī)務(wù)人員、技術(shù)專家）的職責(zé)權(quán)限和義務(wù)； e）疏散的對象、路線、方法和步驟； f）聯(lián)絡(luò)溝通的對象、方式、工具等。 （ 2）能源、資源消耗的統(tǒng)計(jì)由各部門負(fù)責(zé)上報(bào)，質(zhì)監(jiān)計(jì)量科每月根據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)對電、水、煙煤、塊煤的用量進(jìn)行匯總，如發(fā)現(xiàn)某部門用量異常增加，應(yīng)通知該部門分析原因，并督促其進(jìn)行改進(jìn)。 （ 2）編制計(jì)劃單必須寫明所需用能的名稱、質(zhì)量要求等 ,同時盡可能注明物資的品牌和提供物資的實(shí)樣（如：潤滑油）。 （ 4）經(jīng)小批量試用合格后，由采購部門依據(jù)《供方調(diào)查評價(jià)表》、《檢驗(yàn)報(bào)告》及樣品試驗(yàn)方面的資料，填寫《合格供方審批表》，由質(zhì)監(jiān)計(jì)量科、生產(chǎn)技術(shù)科、安全環(huán)?？茖徍撕炞趾?，與上述材料一并交管代審批，經(jīng)管代批準(zhǔn)后納入公司《合格供方名單》。 鼓勵重點(diǎn)用能部門對在用明令淘汰設(shè)備進(jìn)行更新改造，引進(jìn)吸收先進(jìn)技術(shù)提升設(shè)備的 科技含量，降低設(shè)備能源消耗。 ，要根據(jù)能耗的實(shí)際需要確定，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、合理配套的原則。 工類新產(chǎn)品和（或）過程設(shè)計(jì)過程中，動力設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)部門的需要，在滿足生產(chǎn)需要的前提下，合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備 /設(shè)施，優(yōu)化用能，提高能源利用效率。 記錄保存按《記錄表格清單》規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存。 5. 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 《 制度文件編碼規(guī)定》 《電子文件管理規(guī)定》 6. 相關(guān)記錄 文件清單 文件批準(zhǔn)發(fā)布申請單 文件發(fā)放回收登記表 26 程序文件 文件更改申請單 文件更改通知單 文件作廢申請單 文件、記錄銷毀申請單 作廢文件留用申請單 部門受控文件清單 27 程序文件 記錄管理程序 1. 目的 對記錄進(jìn)行有效的控制管理，確保為能源管理體系有效運(yùn)行提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的客觀證據(jù)。 文件的更改和作廢文件的管理 在實(shí)際使用中，若發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定與實(shí)際不符或文件的指導(dǎo)性、操作性有問題 時，由編制部門或使用部門提出書面修改意見，按《文件更改申請單》上的程序報(bào)相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、條線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大的管理標(biāo)準(zhǔn)更改由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 程序文件由體系科組織相關(guān)部門編制、審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。 a）公司的能源方針由相關(guān)部門及時傳達(dá)給相關(guān)方及以本公司名義工作的人員。 相關(guān)文件 《人事管理規(guī)定》 HAHR/A人事 01 《年度職教培訓(xùn)計(jì)劃》 HAHR/A人事 12 相關(guān)記錄 《年度職教培訓(xùn)計(jì)劃效果實(shí)施記錄及 效果驗(yàn)證表》 HAHR/A人事 34 19 程序文件 信息交流管理程序 HAHR/AMP06 目的 確保能源信息在公司內(nèi)各部門、員工以及其他相關(guān)方之間得到及時、有效的交流與溝通。 相關(guān)文件 《能源績效測量控制程序》 HAHR/MP－ 13 《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 HAHR/A體系 05 相關(guān)記錄 《淮安華爾潤化工有限公司生產(chǎn)工藝日報(bào)表》 HAHR/D生技 02 17 程序文件 能源管理崗位人員管理程序 目的 合理確定從事能源管理工作人員的資格條件，評價(jià)員工的能力。 、指標(biāo)和管理方案的完成結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核，并將考核結(jié)果報(bào) 管理辦公室。 11 程序文件 c)生產(chǎn)技術(shù)科和質(zhì)監(jiān)計(jì)量科對不符合法規(guī)的問題，確定適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)范圍與決策，力求將問題的負(fù)面影響降到最低； d)體系科組織實(shí)施針對不合規(guī)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》，消除或減少對能源管理帶來的負(fù)面影響并驗(yàn)證有效性； e)體系科根據(jù)制度的要求向相關(guān)方（如上級主管部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）通報(bào)合規(guī)性信息。 a) 與公司能源管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； b) 必須是法律法規(guī)和其他要求的最新版本。 注 2：對于特定類別（早期國產(chǎn)和原蘇聯(lián)東歐設(shè)備）的機(jī)組、坑口電站機(jī)組，可按低一檔標(biāo)準(zhǔn)考核。 能源因素評價(jià)準(zhǔn)則，確定優(yōu)先控制能源因素的評價(jià)準(zhǔn)則時應(yīng)考慮： ——與法律法規(guī)及能耗標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； ——降低能源消耗或提高能源利用效率的節(jié)能量； ——相關(guān)方（顧客、政府）關(guān)注的問題； ——可以是定性也可以是定量的。 當(dāng)有優(yōu)先控制能源因素發(fā)生變化時，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)對相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行修訂。 。 ，并在體系運(yùn)行中嚴(yán)格遵守。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)上述要求和相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、公司實(shí)際生產(chǎn)情況，制定能源的基準(zhǔn)和標(biāo)桿，組織相關(guān)部門對其科學(xué)合理性進(jìn)行評審 。 a）有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限； b）技術(shù)方案、實(shí)施方法和財(cái)務(wù)措施等； c）時間進(jìn)度安排； 、指標(biāo)、管理方案的制定、分解和審批 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定由體系科歸口管理，具體由生產(chǎn)技術(shù)科制定、分解目標(biāo)、指標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)組織制定管理方案，形成《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》報(bào)送管理者代表。 能源管理崗位人員的意識要求 、培訓(xùn)，使能源管理崗位的工作人員提高認(rèn)識、提高能源管理的意識。一般信息采用口頭通報(bào)方式，需要對方關(guān)注、協(xié)助或采取措施的，采用書面方式。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)文件的保管，建立本部門《部門受控文件清單》，并將相關(guān)內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)人員和崗位。 文件的評審與更新 文件應(yīng)具有和保持適宜性、充分性和有效性，必要時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新。 記錄的填寫 記錄應(yīng)規(guī)范填寫，字跡清楚，且及時、真實(shí)，內(nèi)容完整，能正確辨認(rèn)和易于檢索。 職責(zé) 在進(jìn)行化工類新產(chǎn)品和（或）過程設(shè)計(jì)過程中，技術(shù)開發(fā)科、生產(chǎn)技術(shù)科及實(shí)施部門負(fù)責(zé)對使用能源的種類、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量、環(huán)境影響以及可獲得性進(jìn)行試驗(yàn)和評價(jià) ，提高能源利用的合理性和利用效率。 ，實(shí)施部門進(jìn)行配合。 ，質(zhì)監(jiān)計(jì)量科應(yīng)制定能源計(jì)量管理的有關(guān)規(guī)定，對能源計(jì)量器具的購置、安裝、維護(hù)和定期檢定實(shí)行管理，保證其準(zhǔn)確可靠。 。合格的予以入庫，不符合要求的，反饋采購部門作相應(yīng)處理。 38 程 序文件 在新建項(xiàng)目中可研報(bào)告編制 “節(jié)能篇 ”論證，核算其經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效果和節(jié)能效益達(dá)標(biāo)情況。 應(yīng)急準(zhǔn)備 各部門對自己所屬范圍內(nèi)的潛在事故和可能發(fā)生的緊急情況要認(rèn)真辨識、科學(xué)評價(jià)，并負(fù)責(zé)制定重大事故的應(yīng)急預(yù)案。 進(jìn)行評價(jià)。 2 、適用范圍 本程序適用于公司能源管理體系內(nèi)所有的部門和 車間。 合成氨輸出能量是指合成氨系統(tǒng)向外輸出的供其他產(chǎn)品或裝置使用的能量。）。 項(xiàng)目工程用電由項(xiàng) 目實(shí)施部門同質(zhì)監(jiān)計(jì)量科每月抄表或在項(xiàng)目工程前后進(jìn)行抄表。 ，以驗(yàn)證與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 44 程序文件 目標(biāo)、指標(biāo)的符合性，評價(jià)結(jié)果應(yīng)報(bào) 告條線領(lǐng)導(dǎo)，并作為合規(guī)性評價(jià)輸入材料報(bào)送體系科。 各部門做好能源的具體監(jiān)測和測量工作，按時將目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等完成情況上交生產(chǎn)技術(shù)科。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作所必需的資源配置。 （ 1）生產(chǎn)部門梳理用水設(shè)備，在確保正常生產(chǎn)前提下，將用水量控制在最小限度。一般情況下，本公司采用到貨驗(yàn)證的方式，如需到供方貨源處驗(yàn)證或顧客要求到供方處驗(yàn)證時，應(yīng)在采購文件中明確，并列入采購合同條款，由供需雙方予以確認(rèn)。 能源、資源消耗的統(tǒng)計(jì)由各部門負(fù)責(zé)上報(bào)，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)歸口管理，統(tǒng)一匯總上報(bào)。 “以節(jié)能為主體 ”的原則，為保證重點(diǎn) 33 程序文件 用能設(shè)備的安全、有效使用和規(guī)范管理，使用部門必須配備相對穩(wěn)定的專職或兼職使用管理人員，要有一名分管領(lǐng)導(dǎo)為安 全責(zé)任人。 ，討論確定進(jìn)行推廣試驗(yàn)的生產(chǎn)線或部門和具體試驗(yàn)方案。 5. 相關(guān)文件 《檔案管理規(guī)定》 《制度文件編碼規(guī)定》 《表格格式規(guī)定》 6. 相關(guān)記錄 記錄表格清單 29 程序文件 檔 案查閱登記表 文件、記錄銷毀申請單 歸檔資料交接清單 30 程序文件 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)控制程序 目的 規(guī)范新產(chǎn)品和（或）過程設(shè)計(jì)工作，確保在進(jìn)行新的產(chǎn)品和（或）過程設(shè)計(jì)中，充分考慮能源的合理利用、降低能源消耗、提高能源利用效率，以及改進(jìn)能源管理績效。 管理 辦公室負(fù)責(zé)匯總公司各部門的《記錄表格清單》，內(nèi)容包括：名稱、編號、保存期限。 文件更改或作廢后，對于上墻的文件應(yīng)一同進(jìn)行處理。 b）文件發(fā)放時，所有受控文件（除記錄表格）都應(yīng)蓋受控章，標(biāo)識分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放回收登記表》領(lǐng)用人簽字登記，確保各個場所都能得到相應(yīng) 文件的有關(guān)版本。 3. 職責(zé) 體系科負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的控制。 、協(xié)商與溝通 ： a）能源方針，體系文件； b）能源因素的相關(guān)控制； c）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行、完成情況； d）內(nèi)審與管理評審情況； e）不符合與糾正結(jié)果； f）法律法規(guī)遵守情況； g）異常及緊急情況； h）其他相關(guān)信息。 工作程序 ，并根據(jù)不同的崗位需求制訂《崗位人員的能力要求》，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門作為人員聘用、資格鑒定的依據(jù)。 ，策劃和實(shí)施能源管理方案，挖掘和利用節(jié)能潛力，降低能源消耗，提高能源利用效率。 各分廠、車間和部門按照本程序，組織相關(guān)人員對涉及本部門的能源管理基準(zhǔn)和標(biāo)桿進(jìn)行評審，提出修改意見，并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科。 10 程序文件 系科應(yīng)按照《文件控制程序》的要求，對過期或作廢的法律法規(guī)和其他要求文件及時收回。 職責(zé) 體系科負(fù)責(zé)獲取、識別、評價(jià)和更新能源管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求，并確認(rèn)其適宜性、符合性。 ，及時同生產(chǎn)技術(shù)科溝通，更正不適宜的控制措施。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各部門根據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則