【正文】 加工車間的溫度在夏季應(yīng) 控制在 18℃ 以下，以 控制微生物繁殖。 10g 15kg 包裝177。 開車后應(yīng)立即檢查大糠分離情況，如糙米含大糠過多，應(yīng)開大風(fēng)門，如大糠含糧應(yīng)關(guān)小風(fēng)門，確保大糠分離最佳狀態(tài)； 檢查清板是否落料均勻，應(yīng)避免壓力過大而產(chǎn)生膠輥溫度高損壞膠輥。 碾米機嚴禁采用“打吊”（糙米不經(jīng)存料斗，直接沖入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和產(chǎn)生糙白現(xiàn)象。 1 徹底清除磁欄中的礦物質(zhì)。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號 WSW172020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 3 質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序 本廠大米生產(chǎn)的關(guān)鍵工序：清理、壟谷、碾米使用。 各車間具體負責(zé)生產(chǎn)加工的實際操作： 、未達到工藝要求造成工序產(chǎn)品質(zhì)量問題每次扣責(zé)任人 3 分； 、生產(chǎn)出的產(chǎn)品未按手續(xù)入庫，每次扣責(zé)任人 1 分； 、對加工前的原輔材料清點不嚴每次扣責(zé)任人 1 分； 、因操作不當(dāng)引起設(shè)備、儀表故障每次扣責(zé)任人 2 分； 、設(shè)備及環(huán)境未及時清理每次責(zé)任人 1 分，未掛牌上崗每次扣責(zé)任人 分； 、過程出現(xiàn)異常不能解決未及時上報每次扣責(zé)任人 — 分； 、設(shè)備保養(yǎng)過程中未定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整，每次扣責(zé)任人 1 分，對本車間設(shè)備未按規(guī)定做巡回檢查每次扣責(zé)任 人 2 分，設(shè)備、設(shè)施連續(xù)出現(xiàn)故障未能認真檢查、維修每次扣責(zé)任人 1— 3 分； 、大修后經(jīng)動力設(shè)備部驗收不合格每處扣責(zé)任人 — 分； 、未按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，每次扣責(zé)任人 1 分； 、未按規(guī)程做好生產(chǎn)過程的記錄，每次扣責(zé)任人 分； 、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。 貯存 ? 本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標明進貨批 次，保證先進先出。 ? 相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核。 生產(chǎn)科負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 5 當(dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)量管理部門會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 標識必須執(zhí)行國家標準 GB77182020《預(yù)包裝食品標簽通則》。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號 WSW112020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 技術(shù)工藝控制程序 1 目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴格控制要求。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓(xùn)。 ： 1 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。 操作工人的職責(zé) 嚴格遵守工藝紀律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責(zé)； 參加公司組織的質(zhì)量 管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 供銷科職責(zé)、權(quán)限 ： 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全廠的經(jīng)營銷售，物資采購供應(yīng)，倉庫管理、產(chǎn)品貯運工作； 受經(jīng)理委托，有權(quán)根據(jù)市場、顧客要求的變化，采取必要的經(jīng)營手段和策略； 組織制訂采購及銷售計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，對采購的原輔料質(zhì)量負責(zé)，對因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽的下降負責(zé)。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應(yīng)計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 對于定性指標的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評價分析的方式進行。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企業(yè) 聲譽的，給予責(zé)任人通報批評或罰款處理。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 二零一一 年 三 月 十 日 成都市御膳房米業(yè)有限公司 公司 管 理結(jié)構(gòu)圖 文件編號 WSW042020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管 理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 兼質(zhì)量負責(zé)人 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 辦公室 化驗室 車 間 成都市御膳房米業(yè)有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標 文件編號 WSW052020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標 為進一步深化改革，強化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進一步提高企業(yè)的社會信譽，結(jié)合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量 安全 目標。 漏檢率為 0%。 從管理層中指定一名質(zhì)量負責(zé)人 ，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限 ： 指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。 二 .生產(chǎn)管理人員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 ：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。 4． 2 確定不合格原因 4． 2． 1 根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門對不合格進行調(diào)查分析確定原因。符合 GB13502020 的要求 . 磁選工藝標準 磁性金屬雜質(zhì)去除率＞ 95%,取樣點出口。 c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質(zhì)檢部 和車間分別出具 《檢驗報告》，供應(yīng)科將報告及供方基 本資料列入《供方評價表》報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。 4 本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試 。批準時一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （ 4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關(guān)其他標的和爭端解決方法是否明確等。 10 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)科操作人員應(yīng)嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備，不得隨意更改。這些防護措施包括： 標識 ? 為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應(yīng)對其進行標識。在審核期間不能糾正的不符合項，審核員要在規(guī)定期間跟蹤審核，對糾正措施的實施及有效性進行驗證，并將審核結(jié)果記入《不符合項報告》。 4 程序 生產(chǎn)計劃的控制 生產(chǎn)車間根據(jù)銷售科的年度銷售計劃規(guī)定下年度生產(chǎn)計劃，報廠長審批后，下發(fā)到各有部門，每月編制《月生產(chǎn)計劃》， 24 日前下發(fā)到各車間。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應(yīng)進行以下控制。對于有問題的，應(yīng)給予糾正。 谷糙分離應(yīng)檢查下列各項 檢查分離篩觀察窗內(nèi)有無雜質(zhì)堵塞，如有應(yīng)將其清除。 （二）開車后的注意事項 機器開動后，應(yīng)做短時間的空車運轉(zhuǎn)，以察看備轉(zhuǎn)動部分正常與否，要求機體運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，不得有不正常的振動和異聲； 2 各種設(shè)備的進料閘門必須在空車運轉(zhuǎn)正常后才準開啟； 3 經(jīng)常檢查各道機器設(shè)備流量的均勻程度，對發(fā)現(xiàn)有過厚過薄或走單的情況，應(yīng)即進行調(diào)整；對進口、出口處的雜物隨時清除； 4 隨時注意各機器設(shè)備的效能，如有效率降低或不正常情況發(fā)生，應(yīng)檢查原因，采取措施。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 WSW182020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 13 7 白米拋光機： 開車時，注意將插板緩慢拉開，待電流達到 25 安培時才開啟水泵閥門，其加水量要適當(dāng)，手抓大米松散不結(jié)團為宜 ，大米表面有光澤為好； 在生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時檢查大米質(zhì)量，并注意壓力調(diào)節(jié)； 停機時，應(yīng)將進料閘門及供水泵關(guān)死； 經(jīng)常檢查玉糠含整米情況，以免造成浪費。 輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 產(chǎn)品出廠檢驗 及記錄 制度 文件編號 WSW212020 版 本 號 A/0 頁 。 輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。最后流出精度不合規(guī)定要求的白米，應(yīng)留在下班回機重碾； 砂輥磨損后，如發(fā)現(xiàn)表面有不平現(xiàn)象，應(yīng)及時修整； 螺旋推進器和撥料鐵輥突筋磨損到影響額定產(chǎn)量時，應(yīng)予掉換； 隨時清除白米出口積糠，避免出口阻力加大，而影響白米精度和產(chǎn)量； 進、出口襯套在即將磨穿時，就予以更換； 經(jīng)常檢查米糠含整米情況，以免造成浪費。 檢查供料器有無米糠積聚，并將其清除干凈。 開車前 兩膠輥間如有稻谷阻塞時，先用手盤動，清理其中稻谷。 對機器設(shè) 備可轉(zhuǎn)動部分，應(yīng)先用手盤勸，檢查各軸承的潤滑情況。 c、 質(zhì)檢部 對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。 質(zhì)檢部 負責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控； 負責(zé)制定各種工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施； 負責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核； 辦公室負責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認可。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，當(dāng)場讓該工作負責(zé)人確認，并在由審核員開出《不符合項報告》上簽字，該報告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。未經(jīng)標識、標 識不明確或標識已損壞的產(chǎn)品要進行確認或再檢驗，根據(jù)確認和再檢驗的結(jié)果重新進行標識。 生產(chǎn)部門負責(zé)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行維護和管理，確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和過程能力的要求。 8 驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責(zé)辦理入庫手續(xù)。 4 采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗等委托服務(wù)的采購。 合格供方的選擇： a、己取得 ISO9000 質(zhì)量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。 企業(yè)必備相關(guān)標準： GB27152020(糧食衛(wèi)生標準 )、 GB7718－ 2020(預(yù)包裝食品標簽通則 )、GB148811994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 )。 3． 2 各部門負責(zé)本部門糾正措施的制定和實施。 ：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì) 量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有 處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。 定期向總經(jīng)理匯報所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。 向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責(zé)《食品安全質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 3 食品添加劑使用登記率 100％ 生產(chǎn)車間 對添加劑嚴格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄 4 成品 出廠檢驗合格率98％ 以上 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員對成品入庫實行批批檢驗，漏檢率為 0%。 本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。 各級質(zhì)檢人員要堅持學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴肅認真的執(zhí)行本行業(yè)標準和上級有關(guān)規(guī)定，要加強檢測控制手段，對各道工序操作過程嚴格把關(guān)。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW072020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 各部門質(zhì)量安全 職責(zé)、權(quán)限 1 目的 為了對公司內(nèi)的職能及其