【正文】 △商品的季節(jié)變化規(guī)律。考核事項(xiàng)：工作表現(xiàn)依下陳述之事項(xiàng)衡量：①商場的營業(yè)情形與商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；②商品所獲毛利和商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；（四）鮮食、食品、非食品采購員及聯(lián)營租賃業(yè)務(wù)的職責(zé)說明采購員的職責(zé)說明：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌鲛r(nóng)副產(chǎn)品、水果蔬菜的采購談判，按公司的采購政策，盡力減少供應(yīng)商中間環(huán)節(jié)，直接向生產(chǎn)商采購；負(fù)責(zé)鮮食部每日銷售商品的采購補(bǔ)貨。⑧一項(xiàng)一項(xiàng)檢討及分析銷售及庫存的報(bào)告，以便決定那些商品的庫存是否適當(dāng)，那些應(yīng)該降價(jià)，那些應(yīng)清。四、老業(yè)務(wù)到訪：（1）流向查詢；（2）查詢進(jìn)銷存；（3）臨時(shí)促銷；要求廠商提前做好方案，與門店部負(fù)責(zé)人溝通。（1）查看到貨新品，跟進(jìn)新品到貨情況。(4)采購過程中如遇特殊情況需通知門店斷貨原因。對沒有利用價(jià)值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時(shí)采購部要對工程的材料供應(yīng)問題進(jìn)行總結(jié)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購人員不得與供應(yīng)商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供 的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200500元的罰款并做無薪開除處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。本制度適用采購部全體人員。另外如果是急事來不及寫請假條必須在上班前1小時(shí)提前電話或者短信通知，晚了扣除工分（2分）2，外出出車，談業(yè)務(wù)或者接送客戶要求：① 接到出車通知，首先審核自身的工作是否有一定要當(dāng)天完成的（有，是否可以交接其他同事完成），可以就盡量出車，在出車前的申請表必須交主管審核（即要知道去向等事宜），主管結(jié)合其他采購員的情況看是否集中出車?！镆陨喜少弳T得分必須是訂單或者合同完成跟進(jìn)到位后方可得分。，不能及時(shí)督促及調(diào)整而導(dǎo)致對生產(chǎn)質(zhì)量或生產(chǎn)周期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰100200元/次。以后的采購計(jì)劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。九、采購部在采購過程中，要合理安排材料購進(jìn)時(shí)間，確保工期。采購已經(jīng)上報(bào)的計(jì)劃需保存，留做入庫依據(jù)。若廠家發(fā)了未計(jì)劃貨品，退單處理。（4）現(xiàn)金返點(diǎn)，采購做好登記，做進(jìn)系統(tǒng)，由返點(diǎn)方直接上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收款后開據(jù)收據(jù)，進(jìn)行勾賬。⑤創(chuàng)立或建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。（4）盡可能在促銷廣告時(shí)爭取到廠商的協(xié)作贊助；（5）向營運(yùn)部建議某項(xiàng)商品促銷陳列；（6）以下列原則為準(zhǔn)來訂價(jià)：①以人們對顧客所愿意付出之價(jià)格來判斷；②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競爭性的價(jià)格；③進(jìn)貨成本；④廠商建議的價(jià)格；（7）下列原則降價(jià)、漲價(jià)：①銷售的速度；②商品的存放時(shí)間；③同行之價(jià)；④庫存狀況；⑤季節(jié)變換?！魃唐分圃斐杀镜臉?gòu)成。一、商品行政部主管崗位職責(zé)采購員簽完合同拿到財(cái)務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作；核查商品的報(bào)告表，布置錄入工作；供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入；審核生效訂單，調(diào)價(jià)單、恢復(fù)采購、停止采購單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息；修改供應(yīng)商檔案、錯(cuò)誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料；為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中資料；錄入、打印商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等采購部所需資料；申領(lǐng)、保管、控制采購部所需辦公用品；考勤，制定商品行政部文員排班表；嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。聯(lián)營招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說明：按公司政策開發(fā)引進(jìn)新品名牌，洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù)；并對該項(xiàng)目跟進(jìn)監(jiān)督；對市場情況、銷售情況及時(shí)反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場需求及達(dá)成預(yù)期的庫存及周轉(zhuǎn)能力。①通知退貨的對象（門店、門店經(jīng)理和開單退貨）； ②退貨商品明細(xì)； ③商品有批號效期的限制 ④退貨時(shí)間段；通知途徑。①暫時(shí)斷貨不能發(fā)貨的，及時(shí)追蹤，最短時(shí)間內(nèi)保證商品到庫； ②提價(jià)而暫不發(fā)貨的，與廠家談協(xié)議，爭取最后一批不漲價(jià)貨品；（2）考慮一個(gè)品種多渠道進(jìn)貨。替換商品產(chǎn)生的原因如下： ①格過高，貨比三家，處于劣勢。十二、財(cái)務(wù)部審核同意付款后，采購部應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系，要求供應(yīng)商于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。完成審批后，向供應(yīng)商簽訂《采購合同》并發(fā)出《材料訂購單》進(jìn)行采購。，生產(chǎn)量清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不應(yīng)以受到處罰。，按產(chǎn)品用量與總采購金額情況酌情獎(jiǎng)勵(lì)200300元/次。并打卡。否則出現(xiàn)爭議由采購員自身負(fù)責(zé)。，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎(jiǎng)200500元。此項(xiàng)工作由采購部長將采購明細(xì)分解到各采購員，在2天