采購部工作流程和獎(jiǎng)罰機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)(文件)
【正文】 照“不帶票”“月結(jié)”開單，且入庫單價(jià)金額為0，并在備注注明“XX月份返點(diǎn)”，便于核查；（2）返點(diǎn)商品要求配送入庫時(shí)在《漲價(jià)本》上做詳細(xì)登記，注明返點(diǎn)商品名稱及數(shù)量；（3）采購審核《漲價(jià)本》后，對(duì)返點(diǎn)商品做采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)、勾賬，系統(tǒng)里恢復(fù)進(jìn)貨金額。三、新業(yè)務(wù)到訪：新品：有意向品種按進(jìn)貨流程進(jìn)貨。①通知退貨的對(duì)象（門店、門店經(jīng)理和開單退貨）； ②退貨商品明細(xì)； ③商品有批號(hào)效期的限制 ④退貨時(shí)間段；通知途徑。二、門店及倉庫自查，發(fā)現(xiàn)效期及質(zhì)量問題的商品，上報(bào)采購部，采購部確認(rèn)可以處理的，整理下發(fā)退貨通知。③要向營運(yùn)負(fù)責(zé)人提出忠告：有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況，而這些狀史是會(huì)影響到將來采購成本的有利或不利的一些因素。⑦檢討營銷部的促銷計(jì)劃活動(dòng)，例如：廣告方式、陳列介紹的正確性等。②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場需求及達(dá)成預(yù)期的庫存及周轉(zhuǎn)能力。⑥能否與廠商保持良好關(guān)系的能力，而這良好關(guān)系導(dǎo)致廠商愿意提供我們所要求的商品。②獨(dú)占性商品③廉價(jià)品。組織關(guān)系：報(bào)告——采購部經(jīng)理、總經(jīng)理；督導(dǎo)——采購主管、采購員；協(xié)調(diào)——營業(yè)部、市場營銷部。聯(lián)營招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說明：按公司政策開發(fā)引進(jìn)新品名牌，洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù)；并對(duì)該項(xiàng)目跟進(jìn)監(jiān)督；對(duì)市場情況、銷售情況及時(shí)反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。△商品安全期限。△商品功能。△供應(yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)。一、商品行政部主管崗位職責(zé)采購員簽完合同拿到財(cái)務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作；核查商品的報(bào)告表，布置錄入工作；供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入；審核生效訂單，調(diào)價(jià)單、恢復(fù)采購、停止采購單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息；修改供應(yīng)商檔案、錯(cuò)誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料；為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中資料；錄入、打印商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等采購部所需資料；申領(lǐng)、保管、控制采購部所需辦公用品；考勤，制定商品行政部文員排班表；嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。第二章 采購流程一、采購業(yè)務(wù)流程圖。二、商品行政部文員崗位職責(zé)錄入供應(yīng)商檔案、商品信息、競爭商品、停止采購單、恢復(fù)采購單；錄入調(diào)整商品進(jìn)、售價(jià)單；錄入打印未生效訂單、生效的商品進(jìn)、售價(jià)單、商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等資料；為經(jīng)理、采購員查尋、提供系統(tǒng)中的資料；打印商品自產(chǎn)制作打印各種報(bào)表；向相關(guān)部門傳送有關(guān)單據(jù)；為采購部制作打印各種報(bào)表；修改錯(cuò)誤商品信息；系統(tǒng)維護(hù)；嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及規(guī)章制度。△供應(yīng)商談判技巧。△商品制造成本的構(gòu)成?！魃虡?biāo)認(rèn)識(shí)。專業(yè)知識(shí)：作為一個(gè)合格的采購員，除應(yīng)具備豐富的商品知識(shí)外，還應(yīng)了解與采購有關(guān)的法律、法規(guī)等相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。我商場銷售商品的主要貨源基地主要靠市場采集。（4）盡可能在促銷廣告時(shí)爭取到廠商的協(xié)作贊助；（5）向營運(yùn)部建議某項(xiàng)商品促銷陳列；（6）以下列原則為準(zhǔn)來訂價(jià)：①以人們對(duì)顧客所愿意付出之價(jià)格來判斷；②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競爭性的價(jià)格；③進(jìn)貨成本；④廠商建議的價(jià)格；（7）下列原則降價(jià)、漲價(jià)：①銷售的速度；②商品的存放時(shí)間；③同行之價(jià)；④庫存狀況；⑤季節(jié)變換。對(duì)于所負(fù)責(zé)部門商品的挑選、訂價(jià)和銷售擔(dān)負(fù)完全責(zé)任。④能否改善商品來源、以達(dá)成品質(zhì)、樣式、價(jià)格及時(shí)間上能適合的程度。（3）監(jiān)督：指導(dǎo)所有采購員的采購作業(yè)，分派采購職責(zé)，協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練，建立工作的標(biāo)準(zhǔn)，訂定責(zé)任和考評(píng)績效。⑤創(chuàng)立或建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。第五篇：采購部工作流程（推薦）采購部工作流程（2）采購工作管理①測定最好的商品來源、商定采購合約內(nèi)容，包括訂價(jià)、品質(zhì)、按時(shí)交貨、規(guī)則、保證、零件之補(bǔ)充及退貨。退貨要求：①退貨通知統(tǒng)一由采購部在每個(gè)周二、周四十二點(diǎn)前下發(fā)到有關(guān)部門。（4）配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價(jià)；①廠家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價(jià)函②下發(fā)通知由門店部具體落實(shí)后反饋價(jià)格，再進(jìn)行調(diào)整。（4）現(xiàn)金返點(diǎn)，采購做好登記，做進(jìn)系統(tǒng)，由返點(diǎn)方直接上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收款后開據(jù)收據(jù)，進(jìn)行勾賬。（1）精減供貨商的數(shù)量，加大深度合作；（2）把握最佳進(jìn)貨時(shí)機(jī)，結(jié)合公司銷量，爭取最大優(yōu)惠政策。三、關(guān)注銷售過程，積極爭取廠家資源，做商品促銷活動(dòng)。①門店定購新品，到貨入庫后，及時(shí)通知開單員配至門店；②常規(guī)新品采購，入庫后，在最短時(shí)間內(nèi)（最遲不超過入庫后第三天）鋪貨至門店銷售并跟進(jìn)。若廠家發(fā)了未計(jì)劃貨品，退單處理。③這類商品不得退貨，到貨后兩個(gè)月內(nèi)未售出由店長負(fù)責(zé)（3）常規(guī)新品的引進(jìn)，是為滿足公司發(fā)展的需要
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