【正文】 局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報?！炊?由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費(fèi)用；2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。第六章 合同管理第十四條 合同應(yīng)有學(xué)校法人或法人授權(quán)委托人簽字，并加蓋學(xué)校合同專用章方能生效。第四條 集中采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正、效益及維護(hù)學(xué)校利益的原則。各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。四川ＸＸＸＸ有限責(zé)任公司2014年6月10日第二篇：公司物資的集中采購制度公司物資集中采購的管理制度為了規(guī)范公司資產(chǎn)采購行為，保證日常辦公需求，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理和成本控制，促進(jìn)公司有序經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，公司研究決定對所屬各店面、部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。第五條 審批權(quán)限購買金額超過5000元以上由公司總經(jīng)理審批，購買金額低于5000元（含）以下由常務(wù)副總審批。供應(yīng)部接到物資需求計劃后，由專人核對匯總《公司月采購計劃表》上報常務(wù)副總審批后執(zhí)行。（四）公司的集中采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取議價或公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（包括申請采購中心領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、供應(yīng)部）確定相關(guān)采購方式。經(jīng)采購人員完成先行詢價、議價等事項后，由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理確定訂立“采購合同”，并履行合同評審手續(xù)后加蓋“合同專用章”后合同正式生效。第七條 具體要求各部門的計劃要依據(jù)實際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，會同辦公室負(fù)責(zé)人對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。第三篇：物資集中采購制度物資集中采購制度根據(jù)建設(shè)節(jié)約型學(xué)校的整體要求和財務(wù)公開的原則，為真正實現(xiàn)學(xué)校物資采購的計劃性、系統(tǒng)性、科學(xué)性和達(dá)到購其所需、質(zhì)價相符，學(xué)校決定成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，具體職責(zé)如下：一、物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對學(xué)校各室所需物品的集中采購工作；以及其它涉及教學(xué)用品的采購工作。第十二條 計算機(jī)等耗材及辦公用品的采購：㈠校產(chǎn)設(shè)備管理處在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，根據(jù)“公開、公平、公正、誠信、質(zhì)好、價優(yōu)”的原則，采用招標(biāo)方式，選2—3家供貨商，供貨商原則上一年一定。第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。局或公司集采中心收到已簽字確認(rèn)的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。（二）核算局或公司集采中心負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標(biāo)協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進(jìn)行核對；局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當(dāng)日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認(rèn)并傳至公司集采中心。項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。第二十一條 物資的購置工作接受學(xué)校紀(jì)檢、監(jiān)察與教職工的檢查、監(jiān)督。第五章 采購方式第十條 一次采購金額在5萬元以上的物資，報校產(chǎn)設(shè)備管理處備案，經(jīng)學(xué)校審批后，由招標(biāo)辦公室及時組織招標(biāo)。財務(wù)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。四、集中采購程序各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月25日送達(dá)財務(wù)部。各部門經(jīng)理為部門物資的實物負(fù)責(zé)人。價格超過1000元以上的物資必須與供應(yīng)商簽訂《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。（二）供應(yīng)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。計劃外急需采購的物資，由各部門填制《請購單》，中心領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后按一般采購程序辦理。物資集中采購的目錄由公司常務(wù)副總審批執(zhí)行。財務(wù)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。六、具體要求各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛