公司物資的集中采購制度[小編推薦]-展示頁
2024-11-09 14:57本頁面
【正文】 。各部門和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。當月計劃當月有效。第七條 具體要求各部門的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。各部門經(jīng)理為部門物資的實物負責人。物品需求計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量。辦公所需低值易耗品、辦公用品、桌椅、柜子、會議桌、印刷品、工作服等均屬集中采購范圍。第六條 物資集中采購目錄每年由行政人事中心組織各部門進行修訂，作為當年物資集中采購的范圍。３、必須預(yù)留質(zhì)保金（特殊情況經(jīng)常務(wù)副總審批除外）。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的由簽訂合同的采購人員負責與廠家聯(lián)系。采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的損失按公司相關(guān)規(guī)定由采購人員承擔經(jīng)濟責任。經(jīng)采購人員完成先行詢價、議價等事項后，由招標小組負責人請示總經(jīng)理確定訂立“采購合同”，并履行合同評審手續(xù)后加蓋“合同專用章”后合同正式生效。價格超過1000元以上的物資必須與供應(yīng)商簽訂《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。對于廠商的報價資料進行整理后，采購人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。第四條集中物資采購的實施供應(yīng)部采購人員接到經(jīng)批準的《公司月采購計劃表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料（除經(jīng)批準的緊急特殊情況外），選擇應(yīng)當?shù)墓?yīng)商。避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由中心領(lǐng)導和各部門經(jīng)理承擔經(jīng)濟責任。各部門根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營管理需求從實際工作出發(fā)，在每月的25日前，由各部門經(jīng)理編制下月《月度物資需求計劃》，經(jīng)中心領(lǐng)導簽字后按程序上報供應(yīng)部進行采購。（八）集中采購后的物資質(zhì)量不得低于未集中采購前的物資質(zhì)量，集中采購后的物資價格不得高于未集中采購前的物資價格。（五）對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，可向供應(yīng)部經(jīng)理提出異議。（四）公司的集中采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取議價或公開招標的采購方式，由招標小組（包括申請采購中心領(lǐng)導、財務(wù)部、供應(yīng)部）確定相關(guān)采購方式。（二）供應(yīng)部要設(shè)專人負責，加強管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。第一篇：公司物資的集中采購制度[小編推薦]ＸＸＸＸ公司物資集中采購管理制度為了規(guī)范公司資產(chǎn)采購行為，保證日常各項工作需求，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理和成本控制，促進公司有序經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)研究決定對各部門物資實行集中采購，分級管理的管理辦法。第一條 物資集中采購的歸口部門（一）供應(yīng)部是公司物資集中采購的歸口部門，全公司各類物資的采購事宜（除食堂物資等特殊物資外）均由供應(yīng)部負責。（三）公司各部門物資采購和領(lǐng)取根據(jù)具體情況必須通過部門經(jīng)理或中心領(lǐng)導審批簽字方可執(zhí)行。大宗的物資采購，具備招標采購條件的，應(yīng)實行招標采購。第二條物資采購遵守的原則（一）未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購；（二）庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用；（三）凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；（四）對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的方 1式；（五）按要求需通過各單位采購管理機構(gòu)組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；（六）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位；（七）對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。第三條集中物資采購的申請為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。供應(yīng)部接到物資需求計劃后，由專人核對匯總《公司月采購計劃表》上報常務(wù)副總審批后執(zhí)行。計劃外急需采購的物資，由各部門填制《請購單》，中心領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理批準后按一般采購程序辦理。大宗物資采購必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。采購人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購材料詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、常務(wù)副總批準后，進行采購。對于實行合同采購的大額和重要的物資及設(shè)備。同時，由供應(yīng)部負責將生效合同分送相關(guān)部門及留存。采購部門在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)，正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由簽訂合同的采購人員在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第五條 審批權(quán)限購買金額超過5000元以上由公司總經(jīng)理審批，購買金額低于5000元（含）以下由常務(wù)副總審批。物資集中采購的目錄由公司常務(wù)副總審批執(zhí)行。第六條
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