【正文】 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)濟(jì)效益明顯增加的同時(shí)，還具有良好的社會(huì)效益。 ○ 3 項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)估算本項(xiàng)目總成本為 萬(wàn)元。 財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 認(rèn)真執(zhí)行《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》，嚴(yán)格按照縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制和項(xiàng)目設(shè)計(jì)支付資金，主要工程和大宗物資實(shí)行政府招標(biāo)采購(gòu)，做到專款專用，專人專帳，確保資金安全有效。其中：新建羊舍 1000 平方米，投資 萬(wàn)元；新建辦公用房 110 平方米，投資 萬(wàn)元；新建倉(cāng)庫(kù)用房 200 平方米，投資 萬(wàn)元；新建 100 立方沼氣池一座，投資 萬(wàn)元；新建機(jī)井及配套設(shè)施投資 萬(wàn)元； （ 2）設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)投資 萬(wàn)元。 實(shí)行理事長(zhǎng)簽字制，財(cái) 務(wù)支出計(jì)劃需經(jīng)審核后才能實(shí)施，并主動(dòng)接受項(xiàng)目主管部門、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門的審計(jì)監(jiān)督。 美化環(huán)境 廠房周圍栽植林木花草綠化、美化，廠區(qū)路面全部硬化處理，整個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)區(qū)基本做到綠化和硬化覆蓋。自然交配 1:人工授精 1:80。配種后的母羊要單獨(dú)圈養(yǎng) ,防止流產(chǎn)。 合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況 **縣 **肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社按照《章程》有關(guān)規(guī)定，組織召開(kāi)了全體社員大會(huì)，就項(xiàng)目申報(bào)，實(shí)施方案、籌資方案、收益分配等問(wèn)題，進(jìn)行大會(huì)表決，形成一致同意，給予全力支持。隨著人民生活的不斷改善，人們對(duì)羊肉及其產(chǎn)品品質(zhì)要求越來(lái)越高，安全衛(wèi)生的無(wú)公害羊肉已顯示出很好的市場(chǎng)前景。電訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)村入戶，對(duì)外通訊聯(lián)絡(luò)方便快捷?！笆濉逼陂g，科學(xué)編制了《綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，確立了“舉綠色旗，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)路”的發(fā)展定位，謀劃出 13 類 55個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。 合作社技術(shù)隊(duì)伍健全、技術(shù)力量強(qiáng)，在同行業(yè)中具有優(yōu)勢(shì)地位。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以帶動(dòng)全縣畜牧業(yè)的發(fā)展。 該社業(yè)務(wù)范圍：購(gòu)買成員養(yǎng)羊所需的飼料；組織銷售成員養(yǎng)殖的種羊；開(kāi)展養(yǎng)羊技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。據(jù)此，年出欄 萬(wàn)只，純利潤(rùn)在 200 萬(wàn)元左右。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)、提高養(yǎng)殖業(yè)水平具有示范帶動(dòng)作用，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)更快提高養(yǎng)殖水平。年均無(wú)霜期 203 天，霜日以 12 月為最多。一大批高科技項(xiàng)目的實(shí)施，為 **農(nóng)業(yè)發(fā)展注入了新的活力，合作層面也從單個(gè)種植項(xiàng)目向養(yǎng)殖、加工 、勞務(wù)輸出、新農(nóng)村建設(shè)等多領(lǐng)域拓寬，合作院校從農(nóng)業(yè)院校向食品、動(dòng)科、校辦企業(yè)等多學(xué)科邁進(jìn)。由于我國(guó)大部分地區(qū)的肉食品結(jié)構(gòu)中以豬肉為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上綠色低脂型羊肉的銷售將愈益呈現(xiàn)更大的市場(chǎng)空間，況且中國(guó)加入世貿(mào)組織后，更為我國(guó)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了無(wú)限的商機(jī)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)羊肉價(jià)格普遍上揚(yáng) ，并且一漲再漲，這便是商機(jī)初現(xiàn)的生動(dòng)說(shuō)明，事實(shí)表明，長(zhǎng)期困擾我國(guó)廣大農(nóng)民養(yǎng)羊低效，羊肉市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷的不利態(tài)勢(shì)已經(jīng)過(guò)去，而規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的羊場(chǎng)將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。通過(guò)上述技術(shù)和裝備方面的分析，可見(jiàn)本項(xiàng)目產(chǎn)品科技含量高，裝備先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。 母種羊年產(chǎn)仔羊兩年三窩，平均胎產(chǎn)活仔數(shù) 2 只以上 ，兩年可自繁商品仔羊 360 只，年均自繁仔羊 180 只，用于品種改良；同時(shí)需要外購(gòu)商品仔羊 1820 只。 表 42 設(shè)施建設(shè)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建） 建設(shè)面積（平方米、立方米） 單位造價(jià)（元 /平方米、立方米） 投資額 （（萬(wàn)元） 備注 1 主體工程 （生產(chǎn)設(shè)施） 羊舍 新建 1000 磚混結(jié)構(gòu) 辦公用房 新建 110 磚混結(jié)構(gòu) 倉(cāng)庫(kù)用房 新建 200 磚混結(jié)構(gòu) 2 輔助工程 （輔助設(shè)施） 沼氣池 新建 100 砼結(jié)構(gòu) 機(jī)井及配套設(shè)施 新建 20 磚混結(jié)構(gòu) 合計(jì) 科技措施 目前農(nóng)村養(yǎng)羊情況看 ,要提高經(jīng)濟(jì)效益 ,必須在母羊產(chǎn)仔多、仔羊斷奶窩重大、育肥快、飼料報(bào)酬高等方面下工夫。 施工期間環(huán)保措施 施工期文明施工，工程施工過(guò)程中，對(duì)于棄土及建材暫時(shí)堆存，揚(yáng)塵、混凝土制備粉塵采取施工現(xiàn)場(chǎng)、道路及時(shí)灑水，棄土及時(shí)壓實(shí)并灑水等措施，可有效控制揚(yáng)塵產(chǎn)生量；對(duì)于施工噪聲，采取選用低噪聲設(shè)備，運(yùn)輸車輛限速、禁鳴等；施工中產(chǎn)生的廢棄土部分用于回填，其余與建筑垃圾一同用于廠區(qū)平整。 運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 本專業(yè)合作社嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》制定合作社章程，制定設(shè)立管理機(jī)構(gòu)。 對(duì)帶動(dòng)群眾養(yǎng)殖生羊工作，在機(jī)構(gòu)設(shè)置上增設(shè)和加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)部，加強(qiáng)與周邊農(nóng)民的聯(lián)系，加大宣傳和技術(shù)支持、資金扶持力度，進(jìn)一步增強(qiáng)該社的帶動(dòng)功能。基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)殘值率 5%，按分類計(jì)提折舊的方法計(jì)提折舊費(fèi)。從財(cái)務(wù)角度分析，項(xiàng)目是可行的。 附表 34 表 23 科技措施投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬(wàn)元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù)（頭、 次） 1 技術(shù)引進(jìn) 2 技術(shù)示范 3 技術(shù)培訓(xùn) 飼養(yǎng)、繁育疾病 治療 場(chǎng) 10 增強(qiáng)農(nóng)民養(yǎng)殖技術(shù)水平 4 新品種引進(jìn)示范 引進(jìn)種公羊 頭 2 引進(jìn)新品種技術(shù)改良 引進(jìn)種母羊 頭 60 引進(jìn)新品種技術(shù)改良 5 其他 合計(jì) 附表 35 表 24 流動(dòng)資金測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 周轉(zhuǎn) 計(jì)算期（年） 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 1 2 3 46 1 流動(dòng)資產(chǎn) 64 64 64 64 現(xiàn)金 40 40 40 40 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 14 14 14 14 原輔材料 5 5 5 5 燃料 5 5 5 5 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 2 流動(dòng)負(fù)債 34 34 34 34 應(yīng)付賬款 20 20 20 20 預(yù)收賬款 14 14 14 14 3 流動(dòng)資金 (12) 30 30 30 30 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 30 30 30 30 合計(jì) 附表 36 表 3 財(cái)政資金使用明細(xì)表 項(xiàng)目 投資 其中： 財(cái)政投資 比例（％） 1 工程費(fèi)用 % 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） % 羊舍 % 辦公用房 倉(cāng)庫(kù)用房 % 輔助工程（輔助設(shè)施） % 沼氣池 % 機(jī)井及配套設(shè)施 % 其他工程（其他設(shè)施） % 位欄 % 采食槽 飲水系統(tǒng) 暖風(fēng)配套 降溫配套 供水配套 排水管道 沉淀池 消毒設(shè)備 試驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 人工授精設(shè)備 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 前期工作經(jīng)費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 科技投資 % 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 3 建設(shè)投資小計(jì) 4 建設(shè)期利息 5 流動(dòng)資金 6 總投資合計(jì) % 附表 37 表 4 盈余及盈余分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營(yíng)收入 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 其它收入 5 盈余總額（ 123+4） 6 所得稅 7 稅后盈余（ 56） 8 提取公積金 9 彌補(bǔ)以前年度虧損 10 可分配盈余（ 789） 11 盈余返還 12 當(dāng)年剩余盈余（ 1011） 13 期初未分配盈余 14 未分配盈余累計(jì)（ 12+13） 注：按國(guó)家稅法規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)免收增值稅，免交所得稅，故稅金及附加為 0。 社會(huì)及生態(tài)效益 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 項(xiàng)目區(qū)群眾具有悠久的肉羊養(yǎng)殖習(xí)慣，在肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式、過(guò)時(shí)的肉羊品種、落后的生產(chǎn)技術(shù)、封閉的養(yǎng)殖觀念，已經(jīng)限制了肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。 （ 1）營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目建成后年出欄 20xx 頭肉羊，成品羊體重均能達(dá)到 50 公斤左右，毛羊單價(jià) 元 /公斤 ，項(xiàng)目總收入為 20xx 頭 50 公斤 元 /公斤＝ 324 萬(wàn)元；年 產(chǎn) 出羊糞 500 方，價(jià)格為 120 元 /方，收入為6 萬(wàn)元。 地方財(cái)政資金 項(xiàng)目申請(qǐng)地方財(cái)政補(bǔ)助資金 40 萬(wàn)元。新員工進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，平時(shí)進(jìn)行經(jīng)常性的思想政治教育、品德道德教育、法制觀念教育和技術(shù)技能教育。 表 43 勞動(dòng)定員表 三 農(nóng) 部 綜 合 部 財(cái) 務(wù) 部 人力資源部 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 19 進(jìn)度安排 為了加快建設(shè)進(jìn)度，盡快建成投入使用，項(xiàng)目籌劃和實(shí)施過(guò)程中的各環(huán)節(jié)，采取有效措施，做好項(xiàng)目的統(tǒng)籌運(yùn)作，按照設(shè)計(jì)規(guī)劃環(huán)環(huán)扣緊，保證項(xiàng)目按照預(yù)期方案順利實(shí)施。干清糞工藝和羊舍沖洗廢水中的 BOD COD 和 NH3N濃度分別 1200mg/L、 2600 mg/L 和 250mg/L。 主要技術(shù)參數(shù) 母種羊年產(chǎn)仔羊兩年三窩，平均胎產(chǎn)活仔數(shù) 2 只以上 。入社社員每戶最低投資購(gòu)買 30 只羊，集中圈養(yǎng)，由合作社技術(shù)骨干直接參與生產(chǎn)管理，其他社員不參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程。種羊銷售上呈現(xiàn)了前所未有的好勢(shì)頭。 從我國(guó)居民肉類消費(fèi)習(xí)慣和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)來(lái)分析，國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)出現(xiàn)新的趨勢(shì)。 政策依據(jù) 為促進(jìn)生羊生產(chǎn)發(fā)展，國(guó) 務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)生羊生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》，農(nóng)業(yè)部《關(guān)于貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生羊生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》和省政府相繼出臺(tái)了一系列扶持生羊生產(chǎn)的政策措施，為貫徹落實(shí)好這些措施，河北