【正文】 項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步提升區(qū)域 養(yǎng)老服務(wù)水平 的需要 為進(jìn)一步滿足居民日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)的需求， 鼓勵(lì)扶持養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，山東省規(guī)定，凡創(chuàng)辦養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)的，注冊(cè)資本均可按法定最低注冊(cè)資本執(zhí)行；養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)在辦理年度檢驗(yàn)和工商登記事項(xiàng)時(shí)，依法從快從簡(jiǎn)辦理。進(jìn)一步完善和落實(shí) 優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)行管理。 20xx 年，我國(guó)老年人退休金總額達(dá) 8383 億元， 2020 年，將達(dá) 28145 億“千禧樂(lè)園”項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 元，到 2030 年，退休金總額將達(dá)到 73210 億元。 根據(jù)預(yù)測(cè)， 從 20xx— 2035 年的 20 年間內(nèi)，我國(guó)老年人口比例將增加一倍，達(dá)到 20%， 2050 年老年 人口比例將增加到 30%，社會(huì)進(jìn)入深度老齡化階段。 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)， 公司 主要完成項(xiàng)目 的 可研報(bào)告編制、項(xiàng)目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、 設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行及驗(yàn)收等工作。 項(xiàng)目 可行性 研究報(bào)告編制依據(jù) 本 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制依據(jù)如下： 1．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì) 20xx年審核批準(zhǔn)施行 ； 2． 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì) 20xx 年 ； 3.《 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 》， 20xx年； 4.《中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 ； 5.《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》 ； 6.《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； 7.《中共山東省委 、 山東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快老齡事業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) 》 ； 8.《山東省老齡事業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃》 ； 9.《淄博市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 。 123 十九、附錄 102 直接成本 101 項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定 90 技術(shù)人員培訓(xùn) 83 特殊環(huán)境影響 78 施工期間環(huán)境保護(hù)措施 71 施工期廢水影響分析 71 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境影響 18 項(xiàng)目效益 可觀保障項(xiàng)目可行 10 山東省大力推動(dòng)老齡事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展 3 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 14 項(xiàng)目發(fā)展策略合理保障項(xiàng)目可行 24 項(xiàng)目年?duì)I業(yè)額估算 30 中國(guó)人口老齡化的發(fā)展 31 政策環(huán)境分析 71 項(xiàng)目廠址環(huán)境現(xiàn)狀 74 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境要素影響性質(zhì)識(shí)別 77 生態(tài)環(huán)境 保護(hù)措施 83 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 92 十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 93 十四、投資估算與資金籌措 120 資金風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目建設(shè)所需的項(xiàng)目申報(bào)、土建工程等前期籌備工作從 20xx年 8 月開(kāi)始實(shí)施，待資金到位后開(kāi)始正式建設(shè)。 綜合而言，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益明顯，符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策及走可持續(xù)發(fā)展道路的理念，將對(duì)山東省老齡事業(yè)發(fā)展、提高居民生活質(zhì)量和水平、提高社會(huì)公共養(yǎng)老服務(wù)體系做出重大貢獻(xiàn)，對(duì)于山東省的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義 。而到 2020 年， 我國(guó) 老年人口數(shù)很可能超過(guò) 億，老年人口占比超過(guò) 17%。而目前中國(guó)每年為老年人提供的產(chǎn)品不足 1000 億元，供需之間存在巨大商機(jī)。從 20xx 年到 20xx 年，全國(guó) 60 歲以上老年人將由 億增加到 億，平均每年增加老年人 860 萬(wàn)；老年人口比重將由 %增加到 16%，平均每年遞增 個(gè)百分點(diǎn)。高齡病殘老人或生活不能自理的老人可由護(hù)理員照顧生活起居，進(jìn)行特殊服務(wù)，身體較好的老人可以經(jīng)常進(jìn)行健康體育鍛煉，參加文化娛樂(lè)活動(dòng)和醫(yī)療保健等知識(shí)的學(xué)習(xí)。對(duì)研發(fā)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)性項(xiàng)目用地，實(shí)行與工業(yè)項(xiàng)目用地同等的供地方式。從道路交通、衛(wèi)生、飲食、居住、建筑 風(fēng)格、綠化、景觀、材料等全面考慮， 以 真正意義的為老人全心全意的服務(wù)宗旨 ， 為老年人提供一個(gè)集養(yǎng)生、醫(yī)療、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)、教育、休閑于一體，生活舒造、設(shè)施配套、功能齊全的現(xiàn)代化新型老年社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。 圖 26 我國(guó)老年人消費(fèi)需求展望 數(shù)據(jù)來(lái)源： WIND 資訊 其中，養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)將作為 老年人生活的必要保障服務(wù)提供行業(yè)，也將獲得較為廣闊的發(fā)展空間，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?據(jù)推算， 20xx 年我國(guó)老年人護(hù)理服務(wù)和生活照料的潛在市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 4500 億元，養(yǎng)老服務(wù)就業(yè)崗位潛在需求將超過(guò) 500 萬(wàn)個(gè)。建立 了 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱 “ 新農(nóng)保 ” ）制度并開(kāi)展試點(diǎn)，全面建立企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌制度，建立并全面實(shí)施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。 項(xiàng)目本著 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 、創(chuàng)造一流品牌的理念，對(duì) 相關(guān) 材料環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 本項(xiàng)目現(xiàn)已建成 4000 ㎡養(yǎng)老公寓，開(kāi)放養(yǎng)老 床位 100 張，本次投資中，將把此公寓進(jìn)行重新裝修與改建，建成能容納 460 名 孤兒生活、學(xué)習(xí)的 “ 千禧孤兒撫養(yǎng)中心 ” ，為這些兒童營(yíng)造充滿關(guān)愛(ài)、和諧、溫馨的成長(zhǎng)環(huán)境，為國(guó)家下一代健康成長(zhǎng)貢獻(xiàn)自己的力量。 123 項(xiàng)目建議 120 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn) 120 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成 103 折舊及攤銷 95 建設(shè)投資估算 89 人員招聘 87 設(shè)計(jì)依據(jù) 53 招標(biāo)組織 形式 46 主體工程 45 建筑方案 43 項(xiàng)目規(guī)劃依據(jù) 31 老年公寓的發(fā)展空間 30 市場(chǎng)環(huán)境分析 7 我國(guó)社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善 1 項(xiàng)目基本情況 12 項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步滿足日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老需求 55 設(shè)計(jì)原則 60 系統(tǒng)描述 61 信息發(fā)布及查詢系統(tǒng) 74 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 87 消防措施 88 十二、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目管理 89 人力資源 配置 109 銷售稅金及附加費(fèi)用 112 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 117 十六、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益 分析 121 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 公共食堂可按老人要求制作高、中、低檔飯菜，老人也可自己開(kāi)伙。 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益 經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） %，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=5%） 萬(wàn)元，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=5%） 萬(wàn)元，稅后投資回收期 年（含建設(shè) 期 3年），稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 3年），盈虧平衡點(diǎn)（營(yíng)業(yè)規(guī)模達(dá)到率） %。 圖 21 我國(guó)老齡化速度概況 資料來(lái)源：中國(guó)老齡委、北京華經(jīng)縱橫咨詢有