【正文】 項目建設(shè)是進一步提升區(qū)域 養(yǎng)老服務(wù)水平 的需要 為進一步滿足居民日益增長的養(yǎng)老服務(wù)的需求， 鼓勵扶持養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，山東省規(guī)定，凡創(chuàng)辦養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)的，注冊資本均可按法定最低注冊資本執(zhí)行；養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)在辦理年度檢驗和工商登記事項時，依法從快從簡辦理。進一步完善和落實 優(yōu)惠政策，鼓勵社會力量參與公辦養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)和運行管理。 20xx 年，我國老年人退休金總額達 8383 億元， 2020 年，將達 28145 億“千禧樂園”項目 可行性研究報告 11 元，到 2030 年，退休金總額將達到 73210 億元。 根據(jù)預(yù)測， 從 20xx— 2035 年的 20 年間內(nèi)，我國老年人口比例將增加一倍，達到 20%， 2050 年老年 人口比例將增加到 30%，社會進入深度老齡化階段。 整個項目建設(shè)期內(nèi)， 公司 主要完成項目 的 可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、 設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運行及驗收等工作。 項目 可行性 研究報告編制依據(jù) 本 項目可行性研究報告 編制依據(jù)如下： 1．《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會 20xx年審核批準施行 ； 2． 《 投資項目可行性研究指南》 ，國家發(fā)展與改革委員會 20xx 年 ； 3.《 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 》， 20xx年； 4.《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 ； 5.《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》 ； 6.《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ； 7.《中共山東省委 、 山東省人民政府關(guān)于進一步加快老齡事業(yè)發(fā)展的意見 》 ； 8.《山東省老齡事業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃》 ； 9.《淄博市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 。 123 十九、附錄 102 直接成本 101 項目測算基本設(shè)定 90 技術(shù)人員培訓(xùn) 83 特殊環(huán)境影響 78 施工期間環(huán)境保護措施 71 施工期廢水影響分析 71 項目建設(shè)期環(huán)境影響 18 項目效益 可觀保障項目可行 10 山東省大力推動老齡事業(yè)進一步發(fā)展 3 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 14 項目發(fā)展策略合理保障項目可行 24 項目年營業(yè)額估算 30 中國人口老齡化的發(fā)展 31 政策環(huán)境分析 71 項目廠址環(huán)境現(xiàn)狀 74 建設(shè)項目對環(huán)境要素影響性質(zhì)識別 77 生態(tài)環(huán)境 保護措施 83 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 92 十三、項目實施進度 93 十四、投資估算與資金籌措 120 資金風(fēng)險 項目建設(shè)所需的項目申報、土建工程等前期籌備工作從 20xx年 8 月開始實施，待資金到位后開始正式建設(shè)。 綜合而言，項目經(jīng)濟社會效益明顯，符合我國產(chǎn)業(yè)政策及走可持續(xù)發(fā)展道路的理念，將對山東省老齡事業(yè)發(fā)展、提高居民生活質(zhì)量和水平、提高社會公共養(yǎng)老服務(wù)體系做出重大貢獻，對于山東省的經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義 。而到 2020 年， 我國 老年人口數(shù)很可能超過 億，老年人口占比超過 17%。而目前中國每年為老年人提供的產(chǎn)品不足 1000 億元，供需之間存在巨大商機。從 20xx 年到 20xx 年，全國 60 歲以上老年人將由 億增加到 億，平均每年增加老年人 860 萬；老年人口比重將由 %增加到 16%，平均每年遞增 個百分點。高齡病殘老人或生活不能自理的老人可由護理員照顧生活起居，進行特殊服務(wù)，身體較好的老人可以經(jīng)常進行健康體育鍛煉，參加文化娛樂活動和醫(yī)療保健等知識的學(xué)習(xí)。對研發(fā)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)性項目用地，實行與工業(yè)項目用地同等的供地方式。從道路交通、衛(wèi)生、飲食、居住、建筑 風(fēng)格、綠化、景觀、材料等全面考慮， 以 真正意義的為老人全心全意的服務(wù)宗旨 ， 為老年人提供一個集養(yǎng)生、醫(yī)療、學(xué)習(xí)、娛樂、教育、休閑于一體，生活舒造、設(shè)施配套、功能齊全的現(xiàn)代化新型老年社會福利機構(gòu)。 圖 26 我國老年人消費需求展望 數(shù)據(jù)來源： WIND 資訊 其中，養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)將作為 老年人生活的必要保障服務(wù)提供行業(yè)，也將獲得較為廣闊的發(fā)展空間，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?據(jù)推算， 20xx 年我國老年人護理服務(wù)和生活照料的潛在市場規(guī)模將超過 4500 億元，養(yǎng)老服務(wù)就業(yè)崗位潛在需求將超過 500 萬個。建立 了 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險（以下簡稱 “ 新農(nóng)保 ” ）制度并開展試點，全面建立企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌制度，建立并全面實施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度。 項目本著 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 、創(chuàng)造一流品牌的理念，對 相關(guān) 材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關(guān)，對 供應(yīng)商進行優(yōu)選，保證生產(chǎn)順利進行。 本項目現(xiàn)已建成 4000 ㎡養(yǎng)老公寓，開放養(yǎng)老 床位 100 張，本次投資中，將把此公寓進行重新裝修與改建，建成能容納 460 名 孤兒生活、學(xué)習(xí)的 “ 千禧孤兒撫養(yǎng)中心 ” ，為這些兒童營造充滿關(guān)愛、和諧、溫馨的成長環(huán)境，為國家下一代健康成長貢獻自己的力量。 123 項目建議 120 外部協(xié)作條件風(fēng)險 120 項目風(fēng)險構(gòu)成 103 折舊及攤銷 95 建設(shè)投資估算 89 人員招聘 87 設(shè)計依據(jù) 53 招標組織 形式 46 主體工程 45 建筑方案 43 項目規(guī)劃依據(jù) 31 老年公寓的發(fā)展空間 30 市場環(huán)境分析 7 我國社會保障體系進一步完善 1 項目基本情況 12 項目建設(shè)將進一步滿足日益增長的養(yǎng)老需求 55 設(shè)計原則 60 系統(tǒng)描述 61 信息發(fā)布及查詢系統(tǒng) 74 環(huán)境影響評價結(jié)論 87 消防措施 88 十二、項目組織機構(gòu)與人力資源配置、項目管理 89 人力資源 配置 109 銷售稅金及附加費用 112 項目現(xiàn)金流量表 117 十六、經(jīng)濟效益及社會效益 分析 121 項目風(fēng)險應(yīng)對措施 公共食堂可按老人要求制作高、中、低檔飯菜，老人也可自己開伙。 項目 經(jīng)濟及社會效益 經(jīng)過謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后，年營業(yè)收入 萬元，年總成本費用 萬元，年經(jīng)營成本 萬元，年利潤總額 萬元，所得稅 萬元，年稅后利潤 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率%，營業(yè)利潤率 %，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） %，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） %，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=5%） 萬元，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=5%） 萬元，稅后投資回收期 年（含建設(shè) 期 3年），稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 3年），盈虧平衡點（營業(yè)規(guī)模達到率） %。 圖 21 我國老齡化速度概況 資料來源：中國老齡委、北京華經(jīng)縱橫咨詢有