【正文】 五、帳務(wù)處理保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)操作；手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職人員，不可一人多兼，倉(cāng)庫(kù)人員不可兼采購(gòu)員職務(wù)。（個(gè)人）使用，違者罰款元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具《入庫(kù)單》并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。：由采購(gòu)部采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。（6）.采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。第五條 交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。3．屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)采購(gòu)物資采取直接或組織外部專家對(duì)大宗物品的采購(gòu)實(shí)行隨機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。/ 3洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 ，庫(kù)管員應(yīng)與財(cái)務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點(diǎn)管理辦法，對(duì)已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制《資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無(wú)法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。：各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。辦公室應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào)，由會(huì)計(jì)核對(duì)、院長(zhǎng)審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。驗(yàn)收時(shí)必須有采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場(chǎng)共同驗(yàn)收，否則不得填寫入庫(kù)單。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。辦公室接到通知應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。三、物資出庫(kù)管理保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。應(yīng)急采購(gòu)有關(guān)原則。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。采購(gòu)員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、上賬。申購(gòu)單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購(gòu)科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動(dòng)，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。、變賣及盤存，發(fā)生出庫(kù)物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫(kù)管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫(kù)管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。 采購(gòu)人員在物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)： 注意采購(gòu)物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽(yù)； 盡可能選取價(jià)低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考?xì)v史購(gòu)貨資料。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。熱點(diǎn)欄目：XX年個(gè)人總結(jié)第三條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)1．材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)物品庫(kù)存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則（1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比