【正文】 工作。采購部職責(zé)以及工作原則（1）負責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；（5）負責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；（6）負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。，由企管部負責(zé)解釋、修訂。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責(zé)制。 物資的管理必須貫徹“專人負責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責(zé)，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”（表1211）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7天。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。第四條 外購物資入庫1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。熱點欄目：XX年個人總結(jié)第三條 內(nèi)購物資入庫1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。第二篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項： 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽； 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考歷史購貨資料。（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責(zé)人辦理入庫審核簽字。、變賣及盤存，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移?？倓t，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。《生產(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。，應(yīng)嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交財務(wù)一聯(lián)作為財務(wù)核對付款用。因搶救等特殊情況的零星采購，應(yīng)采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；對于物資驗收入庫過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；對庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險品應(yīng)單獨存放；同類物品應(yīng)集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。無“出庫申請單”，一律不受理。應(yīng)急采購有關(guān)原則。第五篇：1 物資的驗收入庫倉庫管理制度物資的驗收入庫倉庫管理制度 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。三、物資出庫管理保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單進行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。物資退庫倉庫管理制度 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。辦公室接到通知應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。庫房每月2530日與財務(wù)會計一起對本月入庫