【正文】 顧客持退貨小票及原購買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應核對顧客的原始憑證；３、樓面管理人員辦理退換貨時，需核對顧客使用何種方式付款并做好相應的顧客原有的購物憑證如訂在收銀自存聯上。二、專柜每班批定專人負責，每專柜應指定質量價格負責人并在柜臺指定位置上明示給顧客。收銀員應及時整理客戶檔案，存檔入柜。填寫《銷售確認單》。每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。十、每日、周、月匯總表的編制178。178。178。導購拿三聯小票和顧客銷售原始粉聯去商管部填寫，經商管部在退貨小票上簽字后去財務辦理退貨手續(xù)（如果顧客刷卡消費需拿原始銀聯卡單）。（4）會員卡：按公司規(guī)定比例充值，按照各種卡的使用細則嚴格把關，正確消費。，用品，檢查是否完好無損，并有序擺放。，整理，保管好各種收銀物品。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內勤核對當天銷售情況。根據顧客的需求，顧客交款時可以通過現金、POS機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。有現金收入，要及時將現金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。審核無誤后收取房款?，F場收銀員在財務銷售臺賬中錄入相應收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務收銀審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。務必新業(yè)主本人簽字，否則無效；九、交房流程內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用?？砷_具發(fā)票留給顧客作為購物憑證。七、內部員工購買及批量購買商品優(yōu)惠打折的規(guī)定（一）專柜進行批量打折優(yōu)惠必須經過樓面管理人員的批準，專柜提出的批量優(yōu)惠打折，損失金額由專柜承擔；（二）批量購買商品需商場承擔點數的，應事前請示商場總經理批準，并填寫《專柜優(yōu)惠打折申請表》（一式三份，專柜、樓層、財務各一份在每月25日前上交財務）（三）內部員。要求：項目齊全、字體工整、不得涂改，數字填寫不得連筆。八、物業(yè)管理費減免流程公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。收銀員將已經簽字審核的《銷售確認單》留存聯及收款憑證等資料粘貼進入原始憑證。收銀員 工作操作流程一、定購流程置業(yè)顧問填寫定購協議（一式二份）交客戶簽名；銷售內勤審核定購協議并簽字；同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息。開盤定房：根據選房單收款并給客戶開具臨時收據或定金發(fā)票，定金內容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務系統。負責聯系按揭銀行相關人員，隨時跟進按揭放款的辦理，督促及時放款?，F場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字后再進行折扣的計算，進行審核。第三篇：房地產收銀工作流程新長城房地產有限公司收銀工作流程新財字 新長城房地產有限公司收銀工作流程新財字第四篇：收銀崗位職責及工作流程收銀崗位職責一、銷控審核178。，檢查工作中所需的各種表格，票據及各種卡是否充足。，文件，熟悉其內容，特別注意與收銀工作有關的事項。2． 結賬后有退，換酒需反結賬的，必須問明原因，并有前臺主管，酒水部主管簽字確認后才予以辦理，將取消小票及收銀小票訂一起交財務室3． 隨時查看在規(guī)定時間內未買單的臺位，及時通知該臺位服務員盡快買單。收銀錄入商品編碼，打印三聯白色退貨聯，分別粘在退貨小票上，留存收銀聯、銀聯原始消費聯后返還顧客應退貨款及顧客聯。四、首付款/全款交納審核178。六、發(fā)票管理每天上班時檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數量，不足時及時向會計人員領取，做好交接手續(xù)。178。日報和月報的統計及發(fā)送：每天以短信平臺的方式報送主管領導當日銷售情況，月底報送經核實無誤的當月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發(fā)到主管領導郵箱內。收銀員在刷卡或者收取現金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名