【正文】 （三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準后方可領(lǐng)取工程物料。由物資部書面形式報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一進行處理。領(lǐng)料時，憑施工員簽發(fā)的《火工品領(lǐng)用申請單》到庫房領(lǐng)料，保管員憑《申請單》據(jù)實發(fā)料，不得多發(fā)、欠發(fā)，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”一欄（一式三份，保管員存一份、領(lǐng)料員一份、物資部火工品管理負責(zé)人一份）及領(lǐng)用時間。作業(yè)隊做好現(xiàn)場施工機械的調(diào)度、統(tǒng)一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。（5）合同部根據(jù)技術(shù)室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領(lǐng)導(dǎo)。（6）物資部要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料、小型機具的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并督促相關(guān)人員整改。應(yīng)耗數(shù)量和實耗數(shù)量必須分工點、作業(yè)班組進行歸集，技術(shù)和物資部門統(tǒng)計口徑要一致。直接用于工程實體的主要材料應(yīng)耗數(shù)量分設(shè)計應(yīng)耗數(shù)量和收方應(yīng)耗數(shù)量分別統(tǒng)計。（2）二、三項料：架子隊作業(yè)班組材料按成本價結(jié)算；配合作業(yè)隊、分包班組按成本價加5%業(yè)務(wù)提成結(jié)算。（2）非計件工班領(lǐng)料必須先找現(xiàn)場施工員（或隊長）開具領(lǐng)用單，物資部須憑施工員（或隊長）的材料領(lǐng)用單才能發(fā)料。物資部供應(yīng)的所有物資，由物資部組織運送到工區(qū)施工現(xiàn)場。驗收記錄填寫應(yīng)準確、完整，并有物資部長、管庫員、參加驗收人員簽字，否則視為無效驗收。采購過程控制（1）物資部每季度要對周邊市場多家供應(yīng)商進行調(diào)查，向分管領(lǐng)導(dǎo)提供市場調(diào)查表、比質(zhì)比價表，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面評審后，確定采購單價和供應(yīng)商，務(wù)必使采購的物資價廉物美，滿足工程使用要求。物資部應(yīng)根據(jù)工程部提供的工程主要材料總量計劃、已購主要材料總量，隨時掌握剩余工程所需的主要材料總量，結(jié)合工程進度，做好主要材料的合理儲備，在滿足工程施工需要的同時防止材料積壓，并不得出現(xiàn)主要材料停工待料或主要材料超購等現(xiàn)象。對在物資采購中有瀆職、違紀、違法等行為的，移交公司紀審監(jiān)察部門或地方司法部門處理。報廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由使用單位補列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應(yīng)由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。材料實際成本構(gòu)成核算主要是對物資從購入單價、運雜費和儲存搬運等發(fā)生的全部費用進行的資金核算。第二十九條 合同資料要有專人負責(zé)，人員工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。第十四條 編制物資計劃時須根據(jù)項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。第八條 分公司(項目部)設(shè)備物資部門職責(zé)嚴格執(zhí)行上級物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。(二)分公司(項目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限有向上級業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。第六十二條 盤點表 盤點人員應(yīng)將實際數(shù)量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規(guī)格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。第五十一條 要認真貫徹執(zhí)行上級制定的報表制度和統(tǒng)計標準。第四十一條 工作人員每周至少對油庫進行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：一、查呼吸閥、阻火器是否完好；二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標準；四、查油泵油封是否漏油；五、查靠背輪是否吻合正常；六、查電機是否有雜音；七、查排池是否有泄漏；八、查交流接觸器是否正常，有無打火；九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。清除的硫化物運出貯油區(qū)，埋于地下。第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負責(zé)油庫的管理工作及油罐運行操作，確保油罐安全運行。第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內(nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。分月度或旬與工程進度對比，隨時掌握供料動態(tài)。四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應(yīng)與工程實物計量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。第五條 物資采購合同管理一、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同。（5）項目部于每月25日將各施工隊材料消耗情況匯總交于財務(wù)核銷，項目部要求各施工隊必須與20日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于22日以前提出，物資部門核實原始單據(jù)。爆炸物品的管理嚴格按照《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及《中鐵xx局集團材料卸車過程中有無弄虛作假行為, 確保驗收量。識；負責(zé)每月月底物資的盤點、消耗考核等工作；負責(zé)物資臺帳的建立和物資需求計劃的編報。（2）水泥、粉煤灰、礦粉等散裝貨物均以過磅重量為準驗收。發(fā)放可追溯性物資時，必須根據(jù)檢驗或試驗后的日期填制《發(fā)料單》。項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計量。第十二條 項目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊伍清并及時填寫入庫和領(lǐng)料憑證。一旦發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，要及時采取措施排除隱患。四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時清除。第十章 統(tǒng)計報表管理辦法為了加強公司統(tǒng)計工作，強化統(tǒng)計職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。第六十條 盤點范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應(yīng)計入在內(nèi)。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —有平衡調(diào)劑權(quán)。負責(zé)全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。為工程材料采購供應(yīng)、項目評估和責(zé)任成本核算提供信息指導(dǎo)。第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責(zé)”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。第四十條 賒購或購入未付款的材料應(yīng)及時預(yù)點入庫，實行差價點驗法。周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費用由使用單位承擔(dān)，計入使用費和租賃費成本。?對非物資部門或非物資管理人員直接進行或干預(yù)物資采購的，對相關(guān)責(zé)任人按采購物資總額的2%4％進行經(jīng)濟處罰。工區(qū)現(xiàn)場設(shè)庫房，庫管員由項目部配臵，接受項目物資部管理。采購方式：（1）水泥、鋼材、油料等大宗物資通過招標方式競價訂購。五、物資進場驗收物資驗收人員由采購人員以外的專項物資人員、庫管員和相關(guān)使用單位人員共同組成，對每批進場物資進行驗收。物資部及時填寫《結(jié)構(gòu)性材料到貨通知書》，在24小時內(nèi)通知試驗室，并向試驗室提供該物資的出廠合格證明或出廠檢驗報告一份，自留一份。八、物資發(fā)放與使用材料領(lǐng)用（1）配合作業(yè)隊、計件工班領(lǐng)料各作業(yè)班組委托一到兩名專門人員負責(zé)領(lǐng)取材料，班組負責(zé)人必須出具委托書，交物資部、庫房各一份。九、料費結(jié)算對外物資貨款結(jié)算每月25日前，項目物資部與供應(yīng)商核對當(dāng)月物資供應(yīng)單價和數(shù)量。庫存材料盤點和工程收方要同時進行，相互溝通，確保材料盤存準確，材料的盤點和材料收方不能重復(fù)，也不能遺漏。物資部要分作業(yè)班組建立主要材料實耗數(shù)量臺帳。（4）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機具在作業(yè)班組之間調(diào)用時，必須到物資部辦理有關(guān)手續(xù)，及時登記臺帳并變更使用保管人。（2）隊部技術(shù)室根據(jù)物資部提供的統(tǒng)計報表，與收方數(shù)量進行核對，若數(shù)量不符，必須進行現(xiàn)場核實，確保結(jié)果準確無誤。工點較分散的班組，項目部可提供油罐車進行現(xiàn)場加油，現(xiàn)場加油管理也按油票制執(zhí)行，由物資部統(tǒng)一管理。庫房內(nèi)不允許電燈照明；夜間收發(fā)火工品時，用手電照明。發(fā)現(xiàn)火工品丟失、被盜，必須馬上報告物資部火工品管理負責(zé)人及時處理。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購需求。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計等工作。（二）工程余料退庫工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。第六章 施工過程中物料管理第十三條 各縣分公司應(yīng)加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場檢查。第五篇：物資管理辦法中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法第一章 總 則第一條 為加強和規(guī)范通信建設(shè)項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標，根據(jù)集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關(guān)管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。運送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失。具體核算工作由合同部負責(zé)，物資部提供每月實耗油料數(shù)量，工程部提供當(dāng)月實際完成工作量。計劃及采購柴油申請計劃由各分包班組和架子隊負責(zé)填報，上報流程及有關(guān)時限規(guī)定按物資管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十二、成品、半成品加工管理加工范圍（1）進入工程實體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項目部簽訂的加工合同確定）由技術(shù)室向加工中心提交書面技術(shù)交底，加工中心按技術(shù)交底進行加工。每月30日交分管領(lǐng)導(dǎo)，由項目經(jīng)理召集領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負責(zé)人召開班組主要材料考核會。混凝土收方工程量根據(jù)技術(shù)人員澆灌前和澆灌后的兩次測量斷面數(shù)據(jù)計算。（4）勞務(wù)分包工程的物資結(jié)算，必須以內(nèi)部承包合同為供應(yīng)依據(jù)，按合同價結(jié)算。物資發(fā)放必須堅持先開票后發(fā)料的原則，嚴禁事后補簽或月底一次性簽認，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。物資儲存與防護：（1）工區(qū)工地材料庫的容量應(yīng)能滿足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。（2）數(shù)量驗收：現(xiàn)場物資人員應(yīng)選擇合適的計量器具，通過點件、稱重、檢尺換算等方法進行數(shù)量驗收，以合同約定或通用驗收標準為準。（4）為減少采購成本，物資部要根據(jù)月度材料采購計劃統(tǒng)籌安排，集中、分批采購，不得隨意、隨時外出采購。物資部依據(jù)工程部、架子隊各作業(yè)班組提供的月度材料申請計劃，結(jié)合材料庫存情況編制經(jīng)理部的月度材料采購計劃表。三、違反周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定未經(jīng)批準私自購置（加工）或租賃周轉(zhuǎn)材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經(jīng)濟處罰，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)和物資負責(zé)人給予總額2%3％的經(jīng)濟處罰。第十一章 物資人員管理第五十二條 各級物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格取得上崗證的人員。第四十四條 物資統(tǒng)計分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準確及時地上報有關(guān)統(tǒng)計報表和資料。第三十二條 施工現(xiàn)場存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進行標識，并按規(guī)定做好唯一性標識的移置工作。第六章 物資采購管理第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。負責(zé)本級范圍內(nèi)物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應(yīng)、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。對新開工項目的項目評估和責(zé)任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。盤點前應(yīng)對存貨進行必要的清理碼放。第五十三條 統(tǒng)計報表必須經(jīng)過單位負責(zé)人核實，主管領(lǐng)導(dǎo)核準、簽字后方能上報。第四十三條 嚴格按公司、項目部管理制度對現(xiàn)場材料進行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進貨單位清。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項目部分管經(jīng)理批準后方可供料。六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計量方式。三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務(wù)部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監(jiān)督。如25日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門同樣視為已經(jīng)核實無誤。如發(fā)現(xiàn)拌和站有盜賣砼情況，將處以拌和站5000元至100000元罰款，并交與公安機關(guān)處理。的依據(jù)。（2）各施工隊自購而由項目部代付的材料，必須先由施工隊將《物資采購計劃》提前報施工隊負責(zé)人和項目生產(chǎn)副經(jīng)理審批，經(jīng)批準后方可采購，材料供應(yīng)商必須見到項目領(lǐng)導(dǎo)簽字后的《物資采購計劃》方可發(fā)貨，否則施工隊自購材料的材料款項目部將不予確認。（2）填制發(fā)料單和各類單據(jù)時，要使用物資專業(yè)名稱、型號規(guī)格和標準計算單位。第二條 如采購物資為投標合同清單內(nèi)項目，經(jīng)現(xiàn)場施工員申請按照申請流程相關(guān)人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計合部門審核，項目經(jīng)理同意后方可采購。第九條 現(xiàn)場材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負責(zé)在送貨單上簽字驗收，若直接發(fā)給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗收人簽字后有效。九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標識嚴禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。九、注意掌握用油動態(tài)，油庫應(yīng)儲備足夠油量，保證施工現(xiàn)場用油。一、“三清”：設(shè)備清潔，場地清潔，工具清潔。第四十六條 磅房人員必須定期檢查