【正文】 ；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗收入庫。，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責(zé)任。相關(guān)管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。一、物資入庫物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。7 物資退庫 當(dāng)發(fā)生錯領(lǐng)、錯發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。 油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對接近失效期（距離失效期六個月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。 未通過我方驗收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強氧化劑。物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。 驗收人員各負其責(zé)，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。 實行抽檢（5—15%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。 物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。 各車間歸還時應(yīng)進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。 財務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 ，庫管員應(yīng)與財務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。、勞動工具、維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計備查。，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責(zé)人辦理入庫審核簽字。第三篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。 物資領(lǐng)用出庫流程 由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負責(zé)人須簽字。 負責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。四、物資退庫和盤存余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。八、本制度自即日起執(zhí)行。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。 注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。 一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫