【正文】 、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉庫領(lǐng)用。：各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長(zhǎng)審核簽字后交倉儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。外購后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí)，應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失 /變賣處理申請(qǐng)》，經(jīng)上級(jí)部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。（6）.采購人員報(bào)銷采購費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。 庫管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。 已到有效期的物資不得發(fā)放。（3）來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。 對(duì)具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—15%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。 數(shù)量驗(yàn)收 計(jì)重物資的驗(yàn)收。 上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。 適用范圍到達(dá)倉庫經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。二、物資入庫物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。乙類物品：主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。 對(duì)領(lǐng)用的各類物資進(jìn)行管理，建立臺(tái)帳。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺(tái)賬或“庫存物資標(biāo)識(shí)卡”的建立。 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。 計(jì)件物資的驗(yàn)收。 檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)，及時(shí)、快速地將不合格品追回。 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計(jì)劃、臨修的實(shí)際需要及消耗定額按實(shí)領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。 借用物資出庫 物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動(dòng)用，則在當(dāng)月30日之前辦理退庫。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。（3）.計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于 2000 元的所有計(jì)算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫管員。，領(lǐng)用人在填寫《保修申請(qǐng)單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購部門聯(lián)系維修。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計(jì)劃單、請(qǐng)購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項(xiàng)目采購管理中相關(guān)管理工具。物資采購管理，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。