【正文】 （三）本表其他項(xiàng)目的填列方法與《國有及國有控股金融企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》中相應(yīng)項(xiàng)目相同。編輯本段六、附件“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)表“小金庫”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)表(本文來源：國資委)第五篇：國有及國有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫”專項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案附件4填表說明附件4填表說明為提高“小金庫”專項(xiàng)治理報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性，現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)治理報(bào)表填列要求說明如下：一、《國有及國有控股金融企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》（附件1）（一）國有及國有控股保險(xiǎn)企業(yè)各級(jí)機(jī)構(gòu)在自查結(jié)束后，不論有無“小金庫”問題，均要填報(bào)《國有及國有控股金融企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章后，按隸屬關(guān)系，上報(bào)給上級(jí)單位，并逐級(jí)匯總報(bào)送保監(jiān)會(huì)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各地區(qū)各部門要充實(shí)調(diào)整專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步健全領(lǐng)導(dǎo)體制，按照分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)的要求，切實(shí)擔(dān)負(fù)起專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。（一）對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。自查面必須達(dá)到100%，確保不走過場、不留死角。要認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的，對(duì)責(zé)任單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可從輕、減輕或免予處分。二、專項(xiàng)治理的方法和步驟此次專項(xiàng)治理工作從本辦法下發(fā)之日起至2010年底基本結(jié)束，采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分四個(gè)階段進(jìn)行。（三）加強(qiáng)輿論宣傳要充分利用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、廣播、電視等渠道，宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)并查處的典型案例有選擇地予以公開曝光。（二）對(duì)被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對(duì)責(zé)任企業(yè)或單位依法予以行政處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員要依紀(jì)依法追究責(zé)任。省國資委負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總履行出資人職責(zé)企業(yè)自查自糾結(jié)果；省直部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總本部門所屬企業(yè)自查自糾結(jié)果；各設(shè)區(qū)市負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總本地區(qū)國有企業(yè)自查自糾結(jié)果，并于2010年10月10日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（見附件2）上報(bào)送省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2.《社會(huì)團(tuán)體“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》及有關(guān)報(bào)表中共江西省紀(jì)委江西省監(jiān)察廳江西省財(cái)政廳江西省審計(jì)廳江西省民政廳江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)二0一0年六月二十九日附件1：國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案根據(jù)中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署、國務(wù)院國資委制定的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》，要求，現(xiàn)就我省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作制定實(shí)施方案如下：一、專項(xiàng)治理的范圍此次國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理范圍包括：（一）由各級(jí)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)和受托管理的國有及國有控股企業(yè)；（二）由各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)管理的國有及國有控股企業(yè)；（三）由各事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體管理的國有及國有控股企業(yè)。各單位要建立自查自糾工作承諾制和公示制，廳直各單位負(fù)責(zé)人、所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任，并將自查自糾情況在企業(yè)內(nèi)部以不同形式公示(公示主要內(nèi)容有：自查自糾情況、自查自糾報(bào)表、承諾書等)。(二)自查自糾(截至2011年3月19日至3月31日)廳直有關(guān)單位按照制定的具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查。二Ｏ一一年三月十一日第二篇：《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理實(shí)施方案》關(guān)于印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理實(shí)施方案》及《社會(huì)團(tuán)體“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》的通知來源: 監(jiān)督局時(shí)間:20100707各設(shè)區(qū)市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，省委各部門，省直各單位：根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2009〕18號(hào)）和《中共江西省委辦公廳江西省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的實(shí)施意見〉的通知》（贛辦發(fā)〔2009〕9號(hào)）精神，按照中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署、國務(wù)院國資委制定的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》和中央紀(jì)委、監(jiān)察部、民政部、財(cái)政部、審計(jì)署制定的《社會(huì)團(tuán)體“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》要求，結(jié)合實(shí)際，制定了我省《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》和《社會(huì)團(tuán)體“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》。對(duì)于專項(xiàng)治理中瞞報(bào)漏報(bào)自查自糾信息的，將嚴(yán)肅追究責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的，對(duì)責(zé)任單位可從輕、減輕或免予處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可從輕、減輕或免予處分。各國有企業(yè)要由企業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)治理工作，財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事等業(yè)務(wù)部門共同參與，加強(qiáng)分工協(xié)作，落實(shí)工作責(zé)任。（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容凡國有企業(yè)違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。各單位要將專項(xiàng)治理工作情況形成書面報(bào)告并于2010年12月31日前上報(bào)教育部治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。調(diào)整后的或新設(shè)立的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及日常工作機(jī)構(gòu)要上報(bào)教育部治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（四）其他形式設(shè)立“小金庫” 編輯本段三、專項(xiàng)治理的步驟專項(xiàng)治理工作自本辦法下發(fā)之日起至2010年底結(jié)束，采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分四個(gè)階段進(jìn)行。各級(jí)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)整改落實(shí)情況的督促指導(dǎo)。（六）對(duì)專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題，按國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。（五）加強(qiáng)綜合治理專項(xiàng)治理要與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)相結(jié)合；要與強(qiáng)化企業(yè)管理、完善法人治理結(jié)構(gòu)、深化企業(yè)改革發(fā)展相結(jié)合；要與落實(shí)國有企業(yè)職工工資管理調(diào)控、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬和職務(wù)消費(fèi)有關(guān)規(guī)定相結(jié)合；要與開展國有企業(yè)效能監(jiān)察、紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察相結(jié)合；要與擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長政策措施落實(shí)監(jiān)督檢查和工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理相結(jié)合；要與出資人監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、稅務(wù)稽查等日常監(jiān)督工作相結(jié)合，協(xié)調(diào)推進(jìn)，綜合實(shí)施，增強(qiáng)治理實(shí)效。（四）本表第四項(xiàng)期末“小金庫”資金滾存余額和資產(chǎn)原值應(yīng)等于第一項(xiàng)加上第二項(xiàng)減去第三項(xiàng)再加上第三項(xiàng)中“期末存在的資產(chǎn)原值”；第五項(xiàng)小金庫主要表現(xiàn)形式合計(jì)應(yīng)等于第一項(xiàng)加上第二項(xiàng)合計(jì)。四、其他說明（一）附件13中填列“其他”項(xiàng)目的必須在備注中予以具體說明。（三）本表由九項(xiàng)組成。各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要依照有關(guān)紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)案件；各級(jí)組織部門要按照有關(guān)政策規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人員及時(shí)做出組織處理；各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門要依法對(duì)違反財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)法律法規(guī)問題進(jìn)行處理處罰；各級(jí)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)主管部門要做好所監(jiān)管企業(yè)專項(xiàng)治理的組織實(shí)施、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查等工作，并依法對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行處理處罰和責(zé)任追究；各級(jí)宣傳、公安、稅務(wù)、人民銀行等其他成員單位要按照既定分工履行各自職責(zé)，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局面。各主管部門（不包括各級(jí)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)）和國有企業(yè)對(duì)所屬企業(yè)和單位組織的檢查視同自查。為保證自查自糾效果，各級(jí)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要有重點(diǎn)地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時(shí)做好政策解釋和培訓(xùn)工作，確保自查自糾工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。對(duì)工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾和重點(diǎn)檢查不認(rèn)真，以及拒絕接受重點(diǎn)檢查的單位，及時(shí)給予批評(píng)并責(zé)令整改。對(duì)設(shè)立“小金庫”負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員，依照《設(shè)立“小金