【正文】 （三）本項目飼料生產(chǎn)廠年消耗干酒糟 5萬噸，玉米秸稈 3萬噸，變廢為寶，以每噸 400 元計算，每年新增社會產(chǎn)值 3200萬元。若出現(xiàn)該情況時，可尋找低價原料代替高價原料，充分利用現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)技術(shù)提高飼料利用率，從而降低飼料成本。經(jīng)測算，本項目共需償還本息 ，其中，包括本金 8000 萬元，借款利息，建設(shè)期貸款利息計入固定資產(chǎn)成本； 借款償還資金來源： 20xx～ 2017年投資后的折舊費共 4248萬元，攤銷費共 250 萬元和可分配利潤（含財務(wù)費用）共 ，總計共有可還款資金 ； 借款償還能力分析：從以上分析可知， 20xx～ 2017 年共需償還本息 萬元 ，而可用于還款的資金有 萬元，因此，貸款能夠保證如期償還（詳見表 143）。 37 三、總成本 （一）分項成本測算 生產(chǎn)成本。 （三）申請銀行貸款 8000萬元，占總投資的 %； （四）農(nóng)民自籌資金 ，占總投資的 %。 第十二章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) （一）本項目工程投資依據(jù)設(shè)計方案和各專業(yè)文字說明編制。 表 101 勞動定員表 序號 部門名稱 管理人員 技術(shù)人員 工人 小計 1 繁殖場 82 30 120 232 2 育肥 56 20 80 156 3 飼料加工廠 6 4 12 22 4 研究中心 5 12 3 20 合計 149 66 215 430 三、人員來源 （一）管理人員： 面向社會招聘，選擇具有專業(yè) 工作經(jīng)驗的人員。 第九章 勞動保護、安全防護與生產(chǎn)衛(wèi)生 一 、設(shè)計依據(jù) （一）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》。 （六）肉用犢牛的早期斷奶技術(shù) 良好的早期斷奶技術(shù)，不僅不影響犢牛生長發(fā)育，應(yīng)用科學的營養(yǎng)全面的補充料及配套飼養(yǎng)管理技術(shù)，達到提前斷奶，促進犢牛生長發(fā)育，提高斷奶犢牛體重，降低養(yǎng)牛成本，提高經(jīng)濟效益。一般成年公牛體重 1000～ 1300公斤，母牛 650～ 800公斤。 （五）肉牛繁殖工藝 母牛飼養(yǎng) 發(fā)情觀察 適時 配種 孕檢 妊娠母牛飼養(yǎng) 分娩 犢牛飼養(yǎng)。 牛舍 75000平方米 獸醫(yī)室 230 平方米 值班室 230 平方米 飼草飼料庫房 2500平方米 辦公室 750 平方米 供電 200 平方米 給排水 300 平方米 其它用房 500 平方米 氨化池 33000平方米 1道路 13500平方米 1職工宿舍 3750平方米 1糞污處理 750 平方米 （三）牛專用飼料生產(chǎn)廠：建設(shè)年產(chǎn) 20 萬噸的肉牛專用飼料生產(chǎn)廠一 20 座，占地面積 30 畝，建筑面積 7330平方米。距 內(nèi)昆鐵路、內(nèi)宜高速公路 20km，縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通發(fā)達，村村均有公路相通，產(chǎn)品出境迅速，有著良好的交通硬環(huán)境。雙方之一方有違約行為時，需賠償一定數(shù)量的違約金等； 合作社 在獲利豐厚的情況下，可按農(nóng)戶交售給 合作社 的架子牛頭數(shù)，讓農(nóng)戶分享 60%的 利潤，即二次返利。 （二）肉牛規(guī)格 生產(chǎn)白牛肉用的 3月齡育肥犢牛； 生產(chǎn) 紅牛肉用的 19月齡內(nèi)育肥牛； ～ 歲的育肥牛。 二、生態(tài)環(huán)境好，適合種草養(yǎng)肉牛 高縣 肉牛業(yè)帶雨量充沛、植被率高， 11 生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。在發(fā)達國家，肉牛養(yǎng)殖業(yè)在畜牧業(yè)中擁有 30%以上的比例，是發(fā)展高效節(jié)約型畜牧業(yè)的首選。 7 第二章 項目與建設(shè)單位背景 一、項目建設(shè)目的意義與必要性 隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性 和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內(nèi)市場牛肉食品價格一路上揚，據(jù) 20xx 年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消息，牛肉價格繼續(xù)上漲，均價達到 元 /公斤，比 20xx 年的 元 /公斤上漲 元，同比上漲 %，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費替代，預(yù)計其價格仍將上漲。 高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 項目建設(shè)總占地 30000 平米，建筑面積25000m2，建筑設(shè)計依據(jù)《畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計要點和要求》進行設(shè)計和建設(shè)；選擇魯西黃牛、西門塔爾牛等作為養(yǎng)殖對象，養(yǎng)殖、育肥過程采用優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)、青粗飼料調(diào)制處理技術(shù)、“架子?！?育肥技術(shù)、持續(xù)育肥技術(shù)等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應(yīng)用蛋白降解 非降解體系和瘤胃代謝調(diào)控技術(shù)。位于 高 縣的“ 興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 ”是從事以肉 牛養(yǎng)殖和牛 肉加工為主的新建農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化合作社 ，建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛 5000 頭，輻射拉動周邊農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛 1000 頭，年屠宰加工肉牛 20xx 頭；目前，我 市加工企業(yè) 的牛肉制品市場競爭力強，僅能滿足訂單的 1/4，這些優(yōu)越的條件為我市發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)。 （二）《 國務(wù)院關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見 》 （國發(fā)[20xx]10號 ） 。 我縣為典型的山地區(qū)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，農(nóng)民增收難度較大。 第二 部分：牛肉深加工建設(shè)， 20xx 年 6 月至 20xx 年 6 月，租用廠房5000平米，建設(shè)年屠宰 10000頭肉牛的屠宰車間和加工 3000 噸牛肉的深加工廠。建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術(shù)方案先進可行，建設(shè)規(guī) 模合理。據(jù)統(tǒng)計資料表明，20xx 年，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值突破 萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 34%，農(nóng)民人均來自畜牧業(yè)的收入超過 600 元，約占農(nóng)民家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入的 30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農(nóng)民現(xiàn)金收入的 50%左右，成為農(nóng)民增收的亮點。 公司按照“建立示范區(qū)、農(nóng)戶分散飼養(yǎng)、滾動發(fā)展”的策略進行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“ 合作社 +基地 +服務(wù)場 +農(nóng)戶” ，產(chǎn)、運、銷，牧、工、貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，組織集中育肥、銷售及技術(shù)培訓(xùn)，打造“產(chǎn) — 運 — 銷”產(chǎn)業(yè)鏈。 六、具有良好的技術(shù)基礎(chǔ) 我縣飼養(yǎng)肉牛歷史悠久，在牛舍建設(shè)、繁殖育種、飼料營養(yǎng)、飼養(yǎng)管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有豐富的實踐經(jīng)驗。 合作社 的主要職責是為農(nóng)戶有償提供種牛、飼料、技術(shù)培訓(xùn)、市場信息等，將農(nóng)戶與大市場連接。項目區(qū)有高、中級動物營養(yǎng)師，并有全國著名的農(nóng)業(yè)大學作堅強技術(shù)后盾，能確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量。 五、建設(shè)規(guī)模 （一）良種肉牛繁育場： 在 高 縣的 月江、大窩、沙河、復(fù)興、勝天、來復(fù)、雙河、慶符、文江、嘉樂 等 10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè) 1520個，共存欄 10000頭良種母牛的繁育場。經(jīng)過 10多年時間，利用三品種雜交生產(chǎn)的后代作為育種素材，采用現(xiàn)代育種技術(shù)，成為 皮埃蒙特 肉牛良種供種基地，建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，基本形成 皮埃蒙特牛 地方優(yōu)良肉牛品系。根據(jù)牛的生理特點和酒糟的營養(yǎng)特性，補充有關(guān)營養(yǎng)物質(zhì)，利用酒糟育肥肉牛。 （四）母牛發(fā)情控制、胚胎移植與人工誘發(fā)雙胎新技術(shù) 母牛 發(fā)情控制技術(shù)：（ 1）同步發(fā)情技術(shù)。設(shè)與圈舍隔開的牛糞堆場，將牛糞堆放并用土封壓，在厭氧條件下發(fā)酵，熟化后供育肥場的自有天然草場使用，制作生物化肥，生產(chǎn)腐殖質(zhì)類食用菌。 合作社 在行業(yè)上受省、市、縣畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)，并與肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶、畜牧服務(wù)體系等組成緊密的利益共同體，形成肉牛生產(chǎn)、加工、銷售一條龍體系 。 （二） 20xx 年：肉牛繁殖 達到設(shè)計能力的 70%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達到設(shè)計能力的 50%，飼料生產(chǎn)達到設(shè)計能力的 50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設(shè)計能力的 25%。 （三）鋪底流動資金 按照項目投 資后的各項流動資金使用情況測算，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力年，需流動資金 8000 萬元，鋪底流動資金按 20%計，為 1600 萬元（總投資及其測算詳見附表 121至 126）。 （十）其他成本費用計算依據(jù)詳見附表 132至 134。 （三）利潤總額及分配 利潤總額： 20xx 年 萬元， 20xx 年 萬元， 20xx 年，達產(chǎn)年 ； 可分配利潤（稅后利潤）： 20xx 年 萬元， 20xx 年 萬元， 20xx年 ，達產(chǎn)年（ 20xx年～ 20xx年） 元，20xx 年～ 2023年 元； 達產(chǎn)年利潤分配（ 20xx 年～ 2023 年）：盈余公積金 8765 萬元、公益金 ，未分配利潤 元（詳見表 141）。牛為大牲畜，抗病力較強，實行科學飼養(yǎng)管理可將疫病風險降至最低。 養(yǎng)殖協(xié)會 實行自負盈虧、按股分紅機制， 實行“ 養(yǎng)殖協(xié)會 +合作社 +農(nóng)戶”的運作模式，以市場為依托，以科技、信息為支撐，以銷售為紐帶，立足于肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖優(yōu)勢，以推廣優(yōu)良品種，積 43 極發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè) ，帶動養(yǎng)牛農(nóng)戶致富奔小康為已任， 嚴格按照“五統(tǒng)一”（即：統(tǒng)一提供小牛、統(tǒng)一飼養(yǎng)技術(shù)、統(tǒng)一用藥、統(tǒng)一疫病防治和統(tǒng)一收購） 標準進行規(guī)范化生產(chǎn)。 （五）企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟效益，壯大了自身實力，項目每年可向財政上交所得稅 ， 為地方開辟了稅源，促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。 （三） 外來產(chǎn)品的競爭：我國加入 WTO 后，隨著關(guān)稅壁壘的消失，牛肉產(chǎn)品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產(chǎn)品的競爭。而且在項目經(jīng)營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價下降必然引起活牛 40 收購價下降（經(jīng)營成本下降），同時本項目在測算效益時，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計算的，也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項目有較強的抗風險能力。 20xx年 ， 20xx年 ， 20xx年 萬元， 20xx 年 ； 銷售費用。 五、資金使用分年計劃 （一） 20xx 年：共計投入 萬元，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 300萬 元，流動資金 20xx萬元； （二） 20xx 年和 20xx 年：共計投入 ，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 100 萬元，流動資金 499萬元； （三） 20xx年：共計投入 ，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 100萬元，流動資金 2500萬元（詳見表 127）。 （四）設(shè)備購置：根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報價，并結(jié)合同類工程情況計算（購置包括設(shè)備出廠價、運保費、備品備件等費用）。 四、技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)人員、技術(shù)工人分別送有關(guān)院校和勞動部門培訓(xùn)，同時，定期聘請有關(guān)院校的專家到公司集中培訓(xùn)。 二、勞動保護、安全防護 本項目涉及的勞動保護和安全防護主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護。 二、污染源排放控制 （一）處理后廢水排放： 執(zhí)行《 四川 省水污染物排放標準》農(nóng)田排放二級標準。 安格斯牛以被毛黑色和無角為其重要特征，故也稱其為無角黑牛。 工藝流程： 架子牛購進 觀察圈舍 驅(qū)蟲 舍飼 正式育肥 飼料： 主要以青草、青貯飼料和酒糟為主，輔以配合飼料。 （六）基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地：在 高 縣的 月江、來復(fù)、沙河、慶符、嘉樂等 5 個 鄉(xiāng)鎮(zhèn)成片集中發(fā)展 基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地，在 合作社 指導(dǎo)下，由合作農(nóng)戶建設(shè)，養(yǎng)殖規(guī)模為 20xx0頭。 （五）技術(shù)力量雄厚，有健全的服務(wù)體系： 項目區(qū)的 高 縣有畜牧新技術(shù)推廣機構(gòu) 1個，基層畜牧獸醫(yī)站 24 個， 技術(shù)人員 230 多名，其中具有高級職稱 5人、中級職稱 67 人；初步健全了改良、飼料、獸醫(yī)主要技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)體系；畜牧科研、新技術(shù)應(yīng)用成果斐然，獲部、省、市科技成果獎 30多項，技術(shù)管理實力雄厚，能推進項目的實施。一方面，由于自然條件、經(jīng)濟條件等原因，我國生產(chǎn)力水平不高，相應(yīng)的肉牛飼養(yǎng)業(yè)亦處于一個較低水平，還不可能將肉牛的飼養(yǎng)置于集約化、工廠化生產(chǎn)中；另一方面，由于我國人多地少這一國情，決定了不可能有更多的精飼料用來養(yǎng)牛，高精料造成的高成本，公司和市場也承受不了。 二、產(chǎn)品質(zhì)量標準 13 （一）符合中國無公害肉牛生產(chǎn)標準。 三、 有豐富的飼草資源 立草為業(yè)，草畜配套，是發(fā)展肉牛業(yè)的必備條件。 飼養(yǎng)一頭肉牛每年可實現(xiàn)增收 3600 元，提高 加工環(huán)節(jié)利潤 10%以上，同時，還可推動牧草種植、飼料加工以及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （二）項目的 實施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要 上述問題的出現(xiàn)，嚴重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展，政府對此高度重視，意 8 識到