【正文】 財務(wù)部門依據(jù)盤點結(jié)果填寫：“盤點盈虧報告表”經(jīng)管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠離明火10m以上，庫房配備滅火器材。如當(dāng)天采購兩批以上的同類材料在日期后面標(biāo)識（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。 物資進廠驗收前，采購部門應(yīng)提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。，并與財務(wù)賬目對應(yīng)。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。物資倉儲出入庫管理要實現(xiàn)從粗狂到精細管理，從直觀管理到系統(tǒng)管理，只有在管理實踐中不斷補充、修正、完善，不斷提高，實行動態(tài)的物資倉儲出入庫管理。（3）、對已經(jīng)出現(xiàn)過違規(guī)操作的保管員和供應(yīng)商，進行重點關(guān)注，加大抽查力度。（四）對于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。四、物品入庫有關(guān)制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。不要分箱裝?！懂a(chǎn)成品入庫單》，產(chǎn)成品和《產(chǎn)成品入庫單》一同交到成品倉倉管員手中，否則不予入庫。 成品倉庫內(nèi)在成品保存期間，按不同客戶、不同品種分區(qū)域分類保管。 具體詳見。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。中心庫積極探索物資倉儲出入庫管理的新途徑、未雨綢繆，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，確保倉儲管理工作有序正常運行。最后，由當(dāng)值門衛(wèi)人員根據(jù)發(fā)料單及出門證認(rèn)真清查核對后，方可放行、出庫。職責(zé)與權(quán)限 “行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。，每月1015號由各部門負責(zé)人或請購人填寫物品采購申請，預(yù)報月采購計劃。其他，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。 懸掛待檢標(biāo)識，及時填寫目視看板。，物流課負責(zé)其它材料的標(biāo)識。當(dāng)每爐次產(chǎn)品出爐核對后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長。 嚴(yán)格執(zhí)行“7S管理標(biāo)準(zhǔn)”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫存環(huán)境干凈整潔。8滯庫物資 庫存三個月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗品除外）； ，應(yīng)立即統(tǒng)計并報送制造部，由制造部優(yōu)先考慮滯庫物資的利用； ，物管課與采購課結(jié)合各部門的處理意見對滯庫物資進行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；，配料處應(yīng)召開專題會議進行解決。、標(biāo)識，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。，并及時對進廠原材料進行報檢。盤活流動資產(chǎn)。，需采購部填寫委托書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可委托有關(guān)人員進行專項采購。指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡(luò)但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。（2）對生產(chǎn)部門自提物資，支部進行登記檢查，并做記錄，每旬度根據(jù)記錄進行和發(fā)料單核對，看有無疏漏。最后安排裝卸工及機械操作手，指揮車輛安全卸車，并在ERP系統(tǒng)上辦理物資入庫手續(xù)。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。同一規(guī)格產(chǎn)品放在一起。第一篇：倉儲半成品出入庫管理規(guī)定倉庫半成品出入庫管理辦法為了規(guī)范本公司半成品的搬運、儲存、包裝、保管及發(fā)料管制，以達成公司品質(zhì)目標(biāo)，確保在庫成品的數(shù)量準(zhǔn)確及滿足客戶關(guān)注的需求，特制定本程序。在準(zhǔn)備過程中應(yīng)認(rèn)真核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格和客戶等發(fā)貨信息的正確性，并應(yīng)認(rèn)真核對總發(fā)貨件數(shù)。（二）倉庫保管人員嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。然后保管員依據(jù)業(yè)務(wù)科室填寫清楚完整的《入庫通知單》，準(zhǔn)確核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝完整，確認(rèn)無誤后。防范違規(guī)操作措施（1）管理組室在物資出庫時，和門崗人員根據(jù)發(fā)料單明細進行共同清點，確保物資數(shù)量及規(guī)格。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。（選擇信譽良好、質(zhì)量