【正文】 銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司 20xx 年 6 月 17 日 44 寧夏銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司簡(jiǎn)介 銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司 20xx 年注冊(cè)成立 ,注 冊(cè)資本金 10 萬(wàn)元 .評(píng)估資產(chǎn) 600 多萬(wàn)元 ,還有 400 畝養(yǎng)殖水面 ,400畝葡萄園正在評(píng)估中 .公司主營(yíng)畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖 ,兼營(yíng)種植業(yè) .公司法人鎖萬(wàn)明 ,回族 ,男 ,1961 年出生 .從事畜牧 (牛、羊 )養(yǎng)殖多年 ,具有獨(dú)特的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn) ,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮 ,營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富 ,知名度很高 ,已具有清真品牌效應(yīng) .公司成立當(dāng)年 ,養(yǎng)殖黃牛 270頭 ,年終牛肉、葡萄純收入 100多萬(wàn)元 .20xx年至今畜養(yǎng)黃牛 500 頭 ,基礎(chǔ)母牛 100 頭 ,池塘放魚(yú)花 43萬(wàn) 尾 ,預(yù)計(jì)年終銷售收入 800 萬(wàn)元 ,贏利 150 萬(wàn)元 . 為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè) ,公司法人鎖萬(wàn)明決定今年 聯(lián)合 興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖 園區(qū)養(yǎng)殖 戶 和其他散戶進(jìn)行資產(chǎn)重組 ,在銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司 ,實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng) ,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)納入正軌 ,走向規(guī)模化養(yǎng)殖道路 ,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌 . 公司現(xiàn)有員工 39 人 。 建議農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)給予立項(xiàng)實(shí)施。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理 1 人，其職責(zé)是執(zhí)行會(huì)議決定，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并設(shè)副總經(jīng)理 2 人 ，協(xié)助總經(jīng)理工作，并完成總經(jīng)理要托分管的生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)管理工作。當(dāng) 經(jīng)營(yíng)成本增加 10%時(shí)，內(nèi)部收益 率 為 15%， 投資回收期為 10 年。 科技 費(fèi)用： 7 萬(wàn)元。 年 固定 資產(chǎn) 折舊：取 5%， 萬(wàn)元。 協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，申請(qǐng)國(guó)家扶 持 資金。只要本項(xiàng)目采取措施繼續(xù)降低肉牛 15 養(yǎng)殖 及牛肉生產(chǎn)成本，運(yùn)用現(xiàn)代 管理方法降低管理成本，相信本項(xiàng)目產(chǎn)品會(huì)為本公司創(chuàng)造較好利潤(rùn)。肉牛養(yǎng)殖方興未艾。供電網(wǎng)絡(luò)齊備，電力充足，燃料豐富，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展和投資建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)條件。有全日制中小學(xué)四所（中學(xué)一所），有衛(wèi)生院一處（診所 6 個(gè)），道路硬化 70%。經(jīng)化驗(yàn)土壤含鹽 ~%， PH 值~，有機(jī)層 ~1%。因此必須打破傳統(tǒng)的畜牧業(yè)格局，加快牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用新的科學(xué)技術(shù)，引進(jìn)優(yōu)良品種，推廣新科技，實(shí)施種子革命，加速品種的更新?lián)Q代，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高品質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，興涇鎮(zhèn)肉牛產(chǎn)業(yè)化才能在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中大發(fā)展、快發(fā)展。但 低 層次、 低水平、低 效益的發(fā)展?fàn)顩r在整體上未得到改變。屬大陸型氣候。 電力設(shè)施條件：興涇鎮(zhèn)有 10 千伏高壓輸電線路 1 條，供電能力滿足農(nóng)業(yè)、加工業(yè)需要，新農(nóng)電網(wǎng)改造已經(jīng)啟動(dòng)， 項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)用電沒(méi)有后顧之憂。興涇鎮(zhèn)轄 6 個(gè)行政村，總戶數(shù) 3426 戶，總?cè)丝?15922 人，其中：回族人口 15310 人，勞動(dòng)力 7640 人（其中初中以上勞動(dòng)力 3351 人）。 20xx 年肉牛飼養(yǎng)量 6825 頭，出欄 2128 頭，牛肉產(chǎn)量 320 噸。年初自治區(qū)有關(guān)部門(mén)在對(duì)寧夏肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行深入調(diào)研統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上提出了 20xx 年和 20xx 年我區(qū)肉牛飼養(yǎng)量分別達(dá)到 140 萬(wàn)頭 和 200 萬(wàn)頭 的奮斗目標(biāo)，說(shuō)明 目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn) 距達(dá)到自 給自 足狀態(tài)仍有一段距離，肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)、 銷 費(fèi) 存在很大發(fā)展空間。 建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)示范園區(qū) 1 個(gè)， 購(gòu)進(jìn) 犢 牛 1000 頭， 年 育肥 優(yōu)質(zhì)肉牛 1000 頭， 年 產(chǎn)值達(dá) 700 萬(wàn)元， 當(dāng) 年成本費(fèi)用 萬(wàn)元， 當(dāng)年 純收入達(dá) 萬(wàn)元。（詳見(jiàn) 每頭肉牛生產(chǎn)成本估算表 ） （ 3）其它投資： 萬(wàn)元， 其中： 科技推廣 技術(shù) 培訓(xùn) 費(fèi)： 7 萬(wàn)元。 銷售收入估算 （見(jiàn)產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表） 本產(chǎn)品銷售收入估算以 現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià) 平均值 10 元 /斤 為 計(jì)算基準(zhǔn) 價(jià) ，年 牛肉 產(chǎn)量 700 噸 ， 年 銷售收入為 700 萬(wàn)元。 五 、 不確定性分析 盈 虧平衡 點(diǎn) 分析： BEP＝ （ ） 100%＝ 46% 計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 100%的情況下，只要達(dá)到46%的生產(chǎn)能力，企業(yè)就可以保本，以后 盈虧平衡點(diǎn)還會(huì)大幅下降，可見(jiàn)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 總之 ，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，一可壯大西夏區(qū)移民吊莊工區(qū)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，扶持培育出一個(gè)移民吊莊地區(qū) 具 有一定影響力和知名度的龍頭企業(yè)，使移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)走上規(guī)?；?、企業(yè)化 可持續(xù)發(fā)展之路；二可 示范帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖散戶擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，走上安全 、 高效 、 規(guī)范 、 集約化的養(yǎng)殖道路，并學(xué)到先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和管理知識(shí)；三可改善 當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)生活條件，擴(kuò)大清真品牌畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)品的影響；四可加快西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整進(jìn)程，加速移民吊莊地區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康步伐 。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合中央西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃 。牧草及干草 公斤 3600 864 2 燃料和動(dòng)力 水 噸 5 2 電 度 18 各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 科技費(fèi) 回收后作為科研費(fèi)繼續(xù)滾動(dòng)使用。 二、勞動(dòng)定員及其來(lái)源 公司定員 20 人，其中：管理、技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、保 衛(wèi) 人員 10 人。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上面財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和指標(biāo)看 ，本項(xiàng)目 盈利能力和還貸能力都很強(qiáng)，并具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 5 年合計(jì) 萬(wàn)元。 （ 3）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》 。 這樣 既鞏固了本地銷售渠道，又為將來(lái)清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源 具有明顯優(yōu)勢(shì) . 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 椐最新調(diào)查 ,目前由于 西北地區(qū)干旱 ,內(nèi)蒙古等省 區(qū)蝗災(zāi)嚴(yán)重 ,導(dǎo)致草場(chǎng)草量銳減 ,畜禽產(chǎn)量急遽下跌 ,社會(huì)肉食品供不應(yīng)求 , 肉食品 價(jià)格急速盤(pán)升 ,達(dá)到歷年來(lái)最高峰 .寧夏 肉食品也是供求矛盾突出 .說(shuō)明畜禽養(yǎng)殖前景非?？春?. 三 、 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 : 資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素 。農(nóng)民人均純收入 元。鎮(zhèn)區(qū)有郵政和銀行代辦 處，可實(shí)現(xiàn)初期融資。草層低，覆蓋度小，植被較為脆弱。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收入的客觀需要。建設(shè)西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，是銀川市“菜籃子”工程需要，是服務(wù)城市、保障供給、豐富市場(chǎng)、提高人民生活水平的需要。經(jīng)當(dāng)?shù)匾泼袢罕姸嗄陦ㄖ?，又?jīng) 04 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目治理，現(xiàn)已成為溝、渠、路、林配套的中產(chǎn)田。 交通設(shè)施條件： 項(xiàng)目 區(qū)西有觀平公路自北往南經(jīng)過(guò)，北行 10 公里可與西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊?yàn)?項(xiàng)目 區(qū)生產(chǎn)路已硬 化。 4)、 西夏區(qū) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 : 10 西夏區(qū) 轄區(qū)總面積 平方公里。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。 20xx 年 12 月被中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會(huì)、中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部授予 20xx 年度 “ 全國(guó)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致 富帶頭人 ”榮譽(yù)稱號(hào) . 二、 研發(fā)能力 : 公司 研發(fā)能力較強(qiáng) ,與技術(shù)依托單位銀川市畜牧站 、 西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合 ,研發(fā)能力 更 強(qiáng) ,可有效防治疫病 ,提高養(yǎng)殖技術(shù) . 三、 、 公司財(cái)務(wù)狀況 :公司沒(méi)有貸款記錄 ,盈利能力較強(qiáng) . 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 一 、 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)牛肉 時(shí)場(chǎng) 分析 我國(guó)是一個(gè)人口 大國(guó)，現(xiàn)有 13 億多人口 ，也是一個(gè)牛肉銷費(fèi) 14 大國(guó)，由于我國(guó)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會(huì)等原因影響，長(zhǎng)期以來(lái)規(guī)模上不去，每年必須進(jìn)口三四百萬(wàn) 公斤牛肉來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求或平抑國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格，成為一個(gè) 進(jìn) 口 大國(guó)，所以從國(guó)內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn) 現(xiàn)狀看 本 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。 （ 3） 人工授精點(diǎn) 1 處， 屠宰場(chǎng) 1 處 。 總建筑面積 萬(wàn) ㎡， 300m3； 設(shè)備投資 14 萬(wàn)元 （牧業(yè)機(jī)械 4 臺(tái)：其中：大型鍘草機(jī) 2 臺(tái)，大型粉碎機(jī) 2 臺(tái)， 6 萬(wàn)元；滅菌儀 4 臺(tái)：其中：固定滅菌儀 2 臺(tái)，移動(dòng)滅菌儀 2 臺(tái)， 8 萬(wàn)元）。 稅金：，企業(yè)所得稅 25%。 9） 、 靜態(tài)投資回收期為 ： 5 年 。 24 本項(xiàng)目實(shí) 施 單位 — 銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn) — 興涇鎮(zhèn)內(nèi)唯一 一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。崗后教育主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)知識(shí) 、 國(guó)家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級(jí)等教育，要常抓不懈， 形 成制度 ?？萍假M(fèi) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 工資及福利費(fèi) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4 修理養(yǎng)護(hù)費(fèi) 取 4% 5 折舊費(fèi) 取 5% 6 管理費(fèi) 取 5% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 7 銷售費(fèi)用 取 2% 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 資金占用費(fèi)支出 % 9 其他費(fèi)用 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 其中：土地使用稅 10 總成本費(fèi)用 其中：固定成本 91. 91 可變成本 11 經(jīng)營(yíng)成本（ =105678） 36 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 9 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 消耗定額 單 價(jià) 金 額 1 原材料 20xx 年 12 月被中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會(huì)、中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部授予 20xx 年度 “ 全國(guó)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人 ” 榮譽(yù)稱號(hào) 。飼料 （ 2） 企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產(chǎn)生，經(jīng)董事會(huì)同意后上任。為此，我公司將采取如下措施進(jìn)行治理：一是定期清除牛糞，將所清除牛糞達(dá)到蔬菜園區(qū)，肥田；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲(chóng)、鼠等害蟲(chóng)滋生， 傳播病害；三是在養(yǎng) 23 殖園區(qū)各進(jìn)出口設(shè)置固定紫光消毒儀，對(duì)進(jìn)出園區(qū) 畜也進(jìn)行消毒處理，并定期用移動(dòng)消毒儀對(duì)圈舍進(jìn)行消毒，保持圈舍內(nèi) 潔凈；四 是對(duì)清洗圈舍廢水進(jìn)行覆土處理，隔一定時(shí)間將所覆沙、土與牛糞 一同清除掉，防止水污染。 2） 、年銷售利潤(rùn)： 萬(wàn)元。 折舊：固定資產(chǎn)形成率 41%，殘值率為 5%。 二、 投資概算 項(xiàng)目 概算 總投資 萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家