【正文】 c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)廠每季度一次的工藝紀(jì)律大檢查，作為對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 g）在使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測和測量時(shí)，初次使用前或用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)前應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)再確認(rèn)。 b）貯存 ) 外購、外協(xié)件、原材 料的貯存應(yīng)遵守供應(yīng)部 “庫房管理規(guī)定 ”。對未標(biāo)識的產(chǎn)品一律視為待檢狀態(tài)，由質(zhì)檢部進(jìn)行確認(rèn)和標(biāo)識 . 顧客財(cái)產(chǎn) 公司愛護(hù)在其控制下或供其使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）。 標(biāo)識和可追溯性 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 （見《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》） 質(zhì)檢部依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》的規(guī)定，對供應(yīng)部報(bào)檢的物資和外包產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，以確保采購物資和外 包產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 2）技術(shù)部準(zhǔn)備設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)所需要的文件和資料。 4）隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃根據(jù)情況的變化進(jìn)行修改，并在適當(dāng)時(shí)予以更新，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)活動協(xié)調(diào)一致。 b）雙方意見一致，通過銷售人員的協(xié)調(diào) ，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決。生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)工作應(yīng)符合《生產(chǎn)過程的控制程序》和《設(shè)備控制及保養(yǎng)規(guī)定》的規(guī)定，測量設(shè)備的管理和工作應(yīng)符合《 檢驗(yàn)、測量和試 驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》的規(guī)定。 d) 做好《管理評審會議記錄》， 協(xié)助管理者代表 擬制《管理評審報(bào)告》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以分發(fā)給有關(guān)部門并保存，管理評審會議后，由辦公室負(fù)責(zé)組織對管理評審提出糾正和預(yù)防的措施的落實(shí)及跟蹤 驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄。 b）文件的會簽及發(fā)放，內(nèi)、外審報(bào)告，管理評審報(bào)告，檢驗(yàn)記錄，不合格 品報(bào)告等質(zhì)量記錄的傳遞。 （ c） 協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中的采購過程和庫存物資的防護(hù)、收集，分析與采購過程和物資防護(hù)有關(guān)信息，與供方實(shí)施糾正措施的聯(lián)絡(luò)。 e）銷售部 （ a）協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中與顧客有關(guān)的過程：收集分析顧客要求，顧客滿意度信息，顧 客抱怨的受理與糾正措施結(jié)果的反饋，負(fù)責(zé)對有關(guān)信息收采集，數(shù)據(jù)的分析及采取必要的預(yù)防措施和改進(jìn)措施。 （ i） 批準(zhǔn)緊急放 行 和例外放行 。通過產(chǎn)品要求評審和測量顧客滿意度等措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 d）總經(jīng)理從顧客的信息反饋中不斷地了解顧客的滿意程度，識別改進(jìn)的機(jī)會，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 g）發(fā)放有效文件的同時(shí)，從使用單位收回失效的文件，防止其非預(yù)期使用。 圖一 水泥包裝機(jī)生產(chǎn)流程圖 圖二 唐山任氏水泥設(shè)備有 限公司 質(zhì)量管理體系過程圖 產(chǎn)品要求的識別和確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝流程設(shè)計(jì) 生產(chǎn)計(jì)劃制定 原材料采購 毛坯件采購 零部件采購和外協(xié)加工 入 庫 部件裝配 整機(jī)裝配 零件加工制造 試 車 噴漆、掛牌、包裝 入成品庫 交 付 安裝調(diào)試和服務(wù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ ▲ 表示 ▲ ▲ 產(chǎn)品要求確定與合同評審 資源管理 管理活動 改進(jìn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝流 程設(shè)計(jì) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 安裝調(diào)試和服務(wù) 采購 交付 入原輔材料庫 入成品庫 零件的加工制造 噴漆、掛牌、包裝 部件裝配 試車 整機(jī)裝配 標(biāo)識和可追溯性 ● ▲● ▼ △表示“顧客滿意度測量” ▲● ▼ ▲ ▼ ▲表示“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量” ▼表示“不合格品控制” ● 表示“過程特性監(jiān)視和測量” ▲● ▼ ▲● ▼ ▲● ▼ ▽表示“內(nèi)部審核” 質(zhì)量管理體系過程包括：支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 地址：中國河北省唐山市路南區(qū)韓前街 5 號 郵編： 063001 電話： 0315286804 7828315 （銷售部） 03152878966 （售后服務(wù)） 03152872675（配件） 傳真： 03152872764 網(wǎng)址： //: 電子郵箱： 質(zhì)量手冊修改記錄表 章節(jié)號 標(biāo)題 更改前 更改后 批準(zhǔn)人 1 范圍 總則 本管理手冊依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，用于： a) 證實(shí) 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。經(jīng)審核，符合 GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合我公司的實(shí)際情況，是我公司質(zhì)量工作的法規(guī)性文件，現(xiàn)予發(fā)布，于 20xx年 5月 1日正式實(shí)施，全體員工必須遵照執(zhí)行。我公司已通過 ISO9001:20xx 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，所有產(chǎn)品均在該質(zhì)量體系控制下生產(chǎn)。 g）公司通過管理評審、內(nèi)審，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客滿意度調(diào)查和數(shù)據(jù)分析等活動，了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 d）文件的發(fā) 放 范圍由 辦公室 擬定，并隨同文件一并提交審批，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a）總經(jīng)理以滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司的追求。 b）當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系需要變更時(shí)，對變更的過程進(jìn)行預(yù)先策劃，按計(jì)劃分階段對體系文件、過程和資源等進(jìn)行更改和調(diào)整，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止局 部 失效。 （ f） 協(xié)助總經(jīng)理識別 、 建立 、 實(shí)施和協(xié)調(diào)各部門只能的管理職責(zé)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系各過程的測量，分析和改進(jìn)，確保顧客滿意度的提高 。 （ d） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和 相關(guān) 記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣和相關(guān)技術(shù)文件的完整性、統(tǒng)一性，負(fù)責(zé)圖樣和技術(shù)文件更改的控制。 （ i） 實(shí)施、監(jiān)督、檢查安全文明生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程。 d）負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及咨詢公司等相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)。辦公室在管理評審后應(yīng)收集整理并做好以下工作： a） 對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系及過程的有效性和產(chǎn)品符合性方面存在的問題應(yīng)制定 相應(yīng)的糾正措施予以糾正。 c） 生產(chǎn)設(shè)備、工具、輔具和軟件等。 c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求?？偣こ處熓枪井a(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的主管領(lǐng)導(dǎo)；辦公室負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)所需的法律、法規(guī)有關(guān)政 策；銷售部負(fù)責(zé)提供合同副本和合同評審結(jié)果；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；各部門按程序文件規(guī)定參加設(shè)計(jì)和評審活動。 3）當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取以其他方法驗(yàn)證、樣件重制、重新設(shè)計(jì)等措施加以解決，直至驗(yàn)證結(jié)果與輸入的要求完全相符。 b) 需要時(shí)，可對供方提出加工過程、設(shè)備、檢測手段和人員資格等方面的要求。生產(chǎn)部定期檢查電流表、壓力表工作狀態(tài)并填寫 《設(shè)備檢查 記錄 》 。 c) 檢驗(yàn)后不合格，由檢驗(yàn)人 員標(biāo)識。 ) 成品發(fā)貨時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)入庫成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)和交付控制。 d) 計(jì)量管理人員每月一次對關(guān)鍵檢測設(shè)備和用于工序過程的檢測設(shè)備進(jìn)行巡檢，以確保檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度。 d） 受審核部門負(fù)責(zé)人，針對不符合項(xiàng) 及時(shí) 分析原因，采取補(bǔ)救措施，并制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 f）在對過程進(jìn)行監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符 合性。 c）通過對各部門質(zhì)量目標(biāo)的定期考核，糾正預(yù)防措施的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 ) 物資、成品應(yīng)做到卡、物、帳一致，收發(fā)手續(xù)完整。 質(zhì)檢部對進(jìn)廠的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證其名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號是否相符，外觀是否完好，合格后填寫《入廠產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，出 具合格證并做好狀態(tài)標(biāo)識。產(chǎn)品先按材料的性質(zhì)、型號存放在不同區(qū)域，再在相應(yīng)的位置放置產(chǎn)品的標(biāo)識牌。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制、實(shí)施并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》， 并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)活動，包括： a) 技術(shù)部提供產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖、 作業(yè) 指導(dǎo)書及檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，正確指導(dǎo)產(chǎn)品 生產(chǎn)和 質(zhì)量控制。 2）發(fā)生下列情形之一時(shí)，應(yīng)對更改需要進(jìn)行識別： a） 顧客（或合同）要求 變更 ； b） 貫徹執(zhí)行新法律、新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)； c） 改進(jìn)工藝性，降低勞動強(qiáng)度； d） 改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能； e） 發(fā)現(xiàn)圖樣及文件存在設(shè)計(jì)、制圖或編制等差錯(cuò)； 3）技術(shù)部評價(jià) 和 更改對產(chǎn)品整機(jī)性能和功能，組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 3）產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件能夠： a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供所需要的全部適用圖樣和技術(shù)文件； c） 包含產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范或接收準(zhǔn)則，包括引用與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； d） 具備產(chǎn)品安全和正常使用所必需的特性；并通過產(chǎn)品使用說明書，使顧客能夠了解、掌握安全和正常使用及獲得預(yù)期功能的正確方法。對公司一般合同定型生產(chǎn)或備有現(xiàn)貨，并在授權(quán)限價(jià)內(nèi)的銷售合同 或訂單，對顧客以口頭式提出的訂貨要求，銷售人員應(yīng)予以記錄，并在接受顧客的要求之前進(jìn)行確認(rèn)，由銷售人員在合同訂單上簽署姓名和日期即完成評審 。公司生產(chǎn)產(chǎn)品制造過程對生產(chǎn)環(huán)境的要求應(yīng)符合 一般生產(chǎn)企業(yè)的通用規(guī)定。 b）根據(jù)顧客需求的變化，及時(shí)調(diào)整公司的資源配置，以持續(xù)達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 辦公室負(fù)責(zé)保存管理評審的各項(xiàng)記錄。 （ b）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，使用時(shí)可確?？勺匪菪幸?，嚴(yán)禁造成錯(cuò) 檢 、漏檢件的發(fā)生。 （ d）負(fù)責(zé)組織顧客對產(chǎn)品要求的確認(rèn)和合同評審，負(fù)責(zé)合同管理，并建立相應(yīng)的銷售檔案和顧客檔案，跟蹤檢查合同執(zhí)行情況。 （ b）協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中人力資源的全過程，收集分析人力資源信息。 （ d）任命管理者代表，為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持提供支持。 b) 對滿足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 做出 承諾。 公司編制、實(shí)施并保持《 質(zhì)量記錄 控 制程序》， 辦公室負(fù)責(zé)對記錄控制的組織，協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。 c）為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制的文件。 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 嚴(yán)格管理 科技領(lǐng)先 追求卓越 誠信服務(wù) 反應(yīng)迅速 客戶滿意 質(zhì)量目標(biāo) 出廠合格率 100% 整機(jī)檢測項(xiàng)目合格率 100% 主要零部件檢測項(xiàng)目合格率大于等于 % 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，重大質(zhì)量問題 投訴率為零，一般問題 24 小時(shí)內(nèi)解決。 在質(zhì)量管理體系方面，管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程在本公司得到建立實(shí)施、保持和改進(jìn)； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn) “滿足顧客要求的意識 ”的形成； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。至今我公司產(chǎn)品已遍布全國三十個(gè)省、市自治區(qū)并多次成套出口到亞洲、歐洲、非洲各國如：柬埔寨、伊朗、沙特阿拉伯、孟加拉、老撾、朝鮮、泰國、蒙古、越南、俄羅斯、尼日利亞、剛果、阿爾及利亞等多個(gè)國家和地區(qū)，任氏產(chǎn)品受到了國內(nèi)、外用戶的普遍贊譽(yù)。公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作過程和相互作用詳見 水泥包裝機(jī)振動篩和生產(chǎn)流程圖（ 圖 1） d）公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研、識別和評審顧客要求 —采購 —生產(chǎn)和服務(wù)提供 —監(jiān)視和測量 —交付和售后服務(wù)。 b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適宜時(shí)，由文件的原編制部門 根據(jù)實(shí)際情況重新編寫 ，經(jīng)原審批人員審批后實(shí)施更改。 b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 確保體系運(yùn)行，滿足顧客要求，提高顧客滿意度 。 c）公司制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》，由辦公室每季度將質(zhì)量目標(biāo)按部門進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)，并對各部門的質(zhì)量目 標(biāo)完成情況進(jìn)行定期考核，以確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，作為管理評審之一。 （ d） 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)采購過程，確保過程控制的適宜，有效確保采購產(chǎn)品符合要求 。 d） 技術(shù)部 （ a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，編制公司產(chǎn)品技術(shù)，工藝和驗(yàn)