【正文】 五、檢查與考核 （一）．檢查： 逐級(jí)檢查： ? 營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 ： 對(duì)白洋淀（百威）的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，必須有計(jì)劃地檢查倉(cāng)儲(chǔ)主管及倉(cāng)管員等崗位的工作過(guò)程和結(jié)果，錄求提高的措施并監(jiān)督實(shí)施。溫度 220C250C，相對(duì)濕度≤ 85%； 倉(cāng)管員每天 AM9： 30和 PM2:00以及 PM22:00對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查并填寫《倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》； 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)貨物儲(chǔ)存條件的上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在 1 小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度； 氣候潮濕的情況下，每個(gè)通風(fēng)窗的通風(fēng)板應(yīng)當(dāng)關(guān)閉，防止潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 每次雨停后應(yīng)及時(shí)將庫(kù)房四周的積水清掃干凈，減少庫(kù)外濕氣對(duì)庫(kù)內(nèi)的影響； 天氣干燥的情況下，應(yīng)當(dāng)將通風(fēng)板開啟 ，以便通風(fēng)； 若庫(kù)內(nèi)濕度較大，或溫度沒(méi)有在允許范圍內(nèi)可考慮打開庫(kù)門并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，或使用空調(diào)機(jī) ,促使潮氣盡早散發(fā)，溫度保持在允許范圍內(nèi)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)： A、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò) 2小時(shí)，定期檢查空調(diào)機(jī)； B、 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 更換包裝時(shí)，必須保持貨物內(nèi)、外包裝的整潔，如內(nèi)貨外包裝有污染的，需清潔后在裝箱。 在臺(tái)帳上做好登統(tǒng)工作。 C、 根據(jù)百威公司的指令，憑有效的提貨單進(jìn)行發(fā)貨。 范圍： 適用于上海分公司百威發(fā)運(yùn)短駁作業(yè) 步驟： 接計(jì)劃：接上海百威發(fā)運(yùn)通知（品種、件數(shù)、發(fā)運(yùn)碼頭、船號(hào)）。 電腦統(tǒng)計(jì)員 ? 職務(wù)名稱： 電腦統(tǒng)計(jì)員 ? 直接上級(jí)： 倉(cāng)庫(kù)主管 ? 直接下級(jí)： ? 本職工作： 業(yè)務(wù)單證管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳 貨位卡 實(shí)物的管理、信息錄入 7 ? 崗位職責(zé)： 整理和保管業(yè)務(wù)單證； 建立和維護(hù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，保證臺(tái)帳 貨位卡 實(shí)物相一致； 業(yè)務(wù)信息錄入； 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并填制業(yè)務(wù)報(bào)表； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的費(fèi)用收支結(jié)算的憑證及統(tǒng)計(jì)； 及時(shí)準(zhǔn)確完整地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到 “物流信息系統(tǒng)”； 完成直接上級(jí)布置的任務(wù)。 ? 崗位職責(zé)： 1． 及時(shí)準(zhǔn)確掌握貨物船運(yùn)到達(dá)的信息，做好接到達(dá)操作的準(zhǔn)備工作，保證貨物及時(shí)入庫(kù)； 2． 掌握每日發(fā)運(yùn)短駁的業(yè)務(wù)量，合理調(diào)度配載車輛，及時(shí)發(fā)運(yùn)和降低成本； 3． 跟蹤檢查 運(yùn)輸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保達(dá)到衡量指標(biāo)； 4． 直接管理合同車隊(duì)，保證運(yùn)作質(zhì)量； 5． 對(duì)業(yè)務(wù)單證及報(bào)表進(jìn)行審核和上報(bào)； 6． 完成直接上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 批準(zhǔn)權(quán)：直接下級(jí)的工作計(jì)劃；業(yè)務(wù)報(bào)表 檢查權(quán)：下屬各崗位的工作的檢查；業(yè)務(wù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)；供應(yīng)商的管理 考核權(quán)：直接下級(jí)崗位的考核；業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)考核。 運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 ? 職務(wù)名稱： 運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 ? 直接上級(jí)： 運(yùn)輸主管 ? 直接下級(jí)： ? 本職工作： 貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)的操作 ? 崗位職責(zé)： 1． 貨物船運(yùn)到達(dá)后的接到達(dá)操作，包括卸碼頭、裝車、短駁送達(dá)倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的貨物交接，保證貨物及時(shí)完好入庫(kù)； 2． 檢查合同車隊(duì)的車輛質(zhì)量狀況，監(jiān)督司機(jī)裝貨與卸貨； 3． 按照操作程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作； 4． 按規(guī)定填寫和傳遞業(yè)務(wù)單證； 5． 做好操作的各項(xiàng)記錄； 6． 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 E、 發(fā)放單號(hào)并把到達(dá)入庫(kù)信息輸入電腦系統(tǒng)。 B、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： ● 及時(shí)率： 98% ● 準(zhǔn)確率： 100% ● 完整率： 100% C、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： ● 及時(shí)率： 98% ● 準(zhǔn)確率： 100% ● 完整率： 100% 業(yè)務(wù)成本控制： 每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。 所有貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員開具一式四份的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨單，列明地區(qū)倉(cāng)庫(kù)名稱、包裝、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量）、倉(cāng)庫(kù)收貨日期、發(fā)票號(hào)碼、生產(chǎn)日期號(hào)碼，在備注欄寫明實(shí)收數(shù)和破損數(shù)量。 2. 責(zé)任 更換包裝操作必須由百威主管認(rèn)可或授權(quán)的人員進(jìn)行； 更換包裝人員應(yīng)受過(guò)百威更換包裝的培訓(xùn)，明確要求，具備資格； 百威為更換包裝提供標(biāo)準(zhǔn)和所需包裝材料，并為包裝人員提供培訓(xùn)； 百威主管對(duì)更換包裝后的損毀酒進(jìn)行確認(rèn)，并做出處理。 各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)按程序要求及時(shí)進(jìn)行申報(bào)改良。 ： 貨物入庫(kù)： （ 1） 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)； （ 2） 貨物入庫(kù)堆碼，倉(cāng)管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨物批號(hào)是否完好無(wú)誤； （ 3） 堆碼時(shí)，貨物的批次號(hào)外圍必須一致朝外，以便日常的檢查與管理； （ 4） 在進(jìn)倉(cāng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物批號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單不符，倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間將混批貨物分開堆放，并做好記 錄，然后報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管； （ 5） 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，得到明確的答復(fù)后，方可按照客戶的指令安排相應(yīng)的進(jìn)倉(cāng)工作。 工作計(jì)劃與檢查： ? 倉(cāng)儲(chǔ)主管必須制定周 /月 /年度工作計(jì)劃，向營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，接受上級(jí)的檢查； ? 逐級(jí)向上報(bào)告工作計(jì)劃和逐級(jí)向下檢查工作計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果。 1 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改，確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的； 1 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開啟，應(yīng)當(dāng)有專人在門口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車或叉車須進(jìn)出門口時(shí)將蓬布開啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 1 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥； 1 當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允許范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在 24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決； 1 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù) 的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ： 各倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一次對(duì)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改，保證貨物在庫(kù)的完好。 2. 責(zé)任 14 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確，包裝完好。 二、客戶要求 提供每周七天，每天 24小時(shí)服務(wù)； 倉(cāng)庫(kù)溫度控制在 22250C之間； 單證及時(shí)、準(zhǔn)確率 100%； 信息錄入及時(shí)、準(zhǔn)確率 100% 三、衡量指標(biāo) 庫(kù)存準(zhǔn) 確率： 100%； 在庫(kù)殘損率： 0； 質(zhì)量保證能力（ GMP評(píng)估）： 95%+。 ● 業(yè)務(wù)員： 根據(jù)《合同商管理系統(tǒng)》的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的車輛進(jìn)行檢查，保證提貨時(shí)車輛符合寶潔的有關(guān)規(guī)定。 ? 崗位職權(quán)： 1． 責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的管理權(quán)； 2． 裝卸工作業(yè)的指揮權(quán)。 倉(cāng)儲(chǔ)主管 ? 職務(wù)名稱： 倉(cāng)儲(chǔ)主管 ? 直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn) 點(diǎn)負(fù)責(zé)人 ? 直接下級(jí)： 倉(cāng)管員，電腦統(tǒng)計(jì)員 ? 本職工作： 倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出庫(kù)和在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理及操作，庫(kù)存管理。由上海分公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)草擬和實(shí)施，由公司營(yíng)運(yùn)管理部審核，質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。 8． 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 到船確認(rèn) ： A、 與碼頭聯(lián)系確認(rèn)船運(yùn)到達(dá)情況（到達(dá)時(shí)間、船號(hào)）； 落實(shí)倉(cāng)庫(kù)和短駁： A、 運(yùn)輸主管與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)入庫(kù)時(shí)間； B、 運(yùn)輸主管與短駁車隊(duì)落實(shí)短駁車輛安排； C、 做好人員安排； D、 倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備足夠的地臺(tái)板。 ● 準(zhǔn)時(shí)回單率： 98%+ 每月承運(yùn)客戶的總單數(shù)為分母，簽收后按時(shí)返還到寶潔公司的單數(shù) 為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 4． 4． 3 殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進(jìn)行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)和處理。倉(cāng)管員需在每箱貨物上加蓋百威銷售章； 發(fā)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。 ： 每天一小掃，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除 垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上的灰塵； 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺(tái)板，對(duì)商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除； 每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃