【正文】 到達量 年度 /月份 99/08 99/09 99/10 99/11 99/12 20xx/01 20xx/02 20xx/03 20xx/04 到達量（噸） 運輸成績表 達標(biāo)率 99/08 99/09 99/10 99/11 99/12 20xx/01 20xx/02 20xx/03 20xx/04 入庫及時率 殘損率 及時回單率 交接記錄合格率 事故次數(shù) （附圖形分析） 運作中存在的問題（不達標(biāo)原因逐票列表分析）： 序號 不達標(biāo)項目 原因說明 整改措施 負責(zé)人 完成時間 目標(biāo) 12 倉儲業(yè)務(wù) 一、 業(yè) 務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項目 業(yè)務(wù)內(nèi)容： A、 為百威公司服務(wù)的倉庫是固定租用 平方米，共四個庫房；屬平房倉庫。 3. 范圍 適用于寶供上海分公司百威倉庫。填寫完畢后，加蓋收貨專用章并簽名。 經(jīng)銷商或任何其它人到倉庫提貨，都須憑《倉庫發(fā)貨單》。 3. 范圍 適用于寶供上海分公司百威倉庫。 步驟： 庫內(nèi)貨物的養(yǎng)護工作 , 由倉儲部主管統(tǒng)籌負責(zé)，日常工作由成品養(yǎng)護小組成員負責(zé)執(zhí)行，確保貨物安全； 在庫貨物的養(yǎng)護工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落到實處； 根據(jù)倉庫所在地域的條件、氣候以及所儲存貨物的特性，加強溫濕度控制，切實防止貨物霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生； 倉庫主管必須每周一次對庫內(nèi)貨物的儲存狀況進行檢查，并填寫《倉庫周檢表》；對能自行解決 的問題立即加以解決，對不能解決的問題及時報告本分公司倉儲部主管協(xié)助完成； 倉管員應(yīng)每日進行檢查，確保倉庫的儲存條件與貨物要求一致，達到 GMP 16 管理的要求。 ： 適用于分公司所有的倉庫。 ： 所有倉庫的門窗必須密封，防蟲網(wǎng)必須完好，確保害蟲無法進入庫內(nèi)； 所有的倉庫各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠； 倉管員每天對庫內(nèi)的粘鼠膠進行有效性檢查并在《倉庫 GMP 每日自我檢查表》上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進行更換， 其它情況下的粘鼠膠更換周期為 45天； 倉庫周圍的溝渠應(yīng)當(dāng)干凈，對可能孳生害蟲的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲劑； 若在庫內(nèi)噴灑殺蟲劑，用量必須嚴(yán)格遵守說明，而且必須保證三米以內(nèi)無貨物； 所使用的殺蟲劑應(yīng)當(dāng)?shù)玫娇蛻粽J可，如：凱素靈 25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應(yīng)當(dāng)注意交換使用，以免害蟲產(chǎn)生抗藥性； 為防止害蟲的食物來源，禁止在庫區(qū)內(nèi)和庫外一米以內(nèi)進食； 分公司聘請專業(yè)的白蟻防治機構(gòu)進行白蟻防治工作，本分公司各倉庫若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即報告?zhèn)}儲部主管，倉儲部主管立即通知專業(yè)機構(gòu)前往處理； 在白蟻紛飛的繁 殖季節(jié)期（即每年的 4— 8月），倉儲部主管應(yīng)及時督促白蟻防治合同商對本分公司所有的倉庫建筑的周邊環(huán)境進行全面的普查與防治； 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害，應(yīng)第一時間對受害貨物進行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲，做好現(xiàn)場挽救工作，同時通知白蟻防治合同商進行根治處理。 庫內(nèi)管理： （ 1） 倉管員在每日的自我檢查過程中，應(yīng)抽檢庫內(nèi)貨物的批號，是否混批； （ 2） 倉庫主管組織或參與盤點時，應(yīng)抽查庫內(nèi)貨物批次號與進倉單、貨卡的一致性； （ 3） 倉管員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)混批，必須立即對此票商品進行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉庫主管報告； （ 4） 、倉庫主管接到報告后必須立即前往現(xiàn)場進行調(diào)查確實，報告客戶進行處理； 貨物出庫： （ 1）、倉管員核對提單有效性，檢 查提貨單上所列批次號是否與原進倉單、貨物一致； （ 2）、倉管員要求裝卸員在裝車過程中逐件檢查貨物的批次號，確保進入車廂貨物的批號正確； （ 3）、對于不同批次號的貨物，倉管員應(yīng)與提貨人交接好，對于車廂內(nèi)不同批號的貨物，應(yīng)用干凈紙皮隔開； （ 4）、在裝車的過程中，若發(fā)現(xiàn)混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停發(fā)，對該批貨物進行逐件檢查，將 22 其分開堆放，并立即報告?zhèn)}庫主管； （ 5）、倉庫主管接到報告后，應(yīng)立即上報客戶，按客戶的要求進行處理；若與客戶聯(lián)系不上，應(yīng)將混批的貨物堆放與倉庫的 指定區(qū)域，并用明顯的標(biāo)志隔離； （ 6） 、對于批號無誤的貨物繼續(xù)進行發(fā)放，對于批次號有問題的貨物，倉管員必須在貨卡上注明相應(yīng)的數(shù)量；（在提貨單備注欄注明少發(fā)原因交提貨方確認） （ 7） 、發(fā)貨后，倉管員應(yīng)及時在《貨物批次號有問題記錄表》做好相應(yīng)的記錄。 業(yè)務(wù)考核內(nèi)容： 23 A、業(yè)務(wù)運作的衡量指標(biāo)： ? 庫存準(zhǔn)確率（每月底進行庫存盤點，庫存總量為分母，“系統(tǒng) 臺帳 貨位卡 貨物”一致的數(shù)量為分子，計算結(jié)果的相對數(shù)）： 100% ? 倉庫利用率（倉庫的租用面積為分母，排位內(nèi)可堆貨的面積為分子，計算結(jié)果的相對數(shù)）：70%（平房倉）； 60%（樓房倉） ? 在庫的殘損率（貨物無殘損 進出倉，在庫貨物總數(shù)量為分母，在庫發(fā)生殘損的貨物數(shù)量為分子，計算結(jié)果的相對數(shù)）： 0。 ? 檢查中發(fā)現(xiàn)問題，必須及時解決問題，如不能解決，必須立刻向上級請示匯報。 20 ：適用于分公司所有的倉庫。 1 若庫內(nèi)濕度較大，可考慮打開庫門并在庫內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時應(yīng)注意兩點： C、 每臺風(fēng)扇連續(xù)使用時間不得超過 2小時； D、 必須有專人看管，電源未關(guān) 不得離場，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 ： 每天一小掃，包括：倉庫地面清除 垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上的灰塵； 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺板，對商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對倉庫內(nèi)部的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除； 每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的排水渠進行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的孳生； 每隔三個月清除燈罩與燈泡上的灰塵； 清潔時應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干； 所有清潔工作在《倉庫 GMP每日自我檢查表》上記錄； 清潔工具的使用和 保管： ? 清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水； ? 掃把：掃把在使用前應(yīng)進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫內(nèi)，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)掛于指定的位置，不能置于地面； ? 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟物帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，并掛于指定地方； ? 垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入庫內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定位置晾干， 17 不能用貨物包裝 箱作為垃圾箱以避免引起混亂； 分公司質(zhì)監(jiān)員與倉儲部主管應(yīng)不定期檢查各倉庫的清潔工作。 5. 附件 《換包裝記錄表》 （四）、貨物在庫養(yǎng)護 ： 確保貨物在庫缺損率為 0； 確保倉庫的管理水平不斷得到回顧與提高。倉管員需在每箱貨物上加蓋百威銷售章； 發(fā)貨時如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。 6. 附件： 《進貨單》 （二）、出庫操作程序 1. 目的 保證發(fā)貨按規(guī)定 的程序進行； 保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。 4． 4． 3 殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉庫主管確認和處理。 服務(wù)項目： A、 進出庫裝卸 B、刷嘜 C、商品養(yǎng)護 D、相關(guān)單證 /報表