【正文】 到達(dá)量 年度 /月份 99/08 99/09 99/10 99/11 99/12 20xx/01 20xx/02 20xx/03 20xx/04 到達(dá)量（噸） 運(yùn)輸成績(jī)表 達(dá)標(biāo)率 99/08 99/09 99/10 99/11 99/12 20xx/01 20xx/02 20xx/03 20xx/04 入庫(kù)及時(shí)率 殘損率 及時(shí)回單率 交接記錄合格率 事故次數(shù) （附圖形分析） 運(yùn)作中存在的問(wèn)題（不達(dá)標(biāo)原因逐票列表分析）： 序號(hào) 不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目 原因說(shuō)明 整改措施 負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間 目標(biāo) 12 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 一、 業(yè) 務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 業(yè)務(wù)內(nèi)容： A、 為百威公司服務(wù)的倉(cāng)庫(kù)是固定租用 平方米，共四個(gè)庫(kù)房；屬平房倉(cāng)庫(kù)。 3. 范圍 適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。填寫(xiě)完畢后，加蓋收貨專(zhuān)用章并簽名。 經(jīng)銷(xiāo)商或任何其它人到倉(cāng)庫(kù)提貨，都須憑《倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單》。 3. 范圍 適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。 步驟： 庫(kù)內(nèi)貨物的養(yǎng)護(hù)工作 , 由倉(cāng)儲(chǔ)部主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，日常工作由成品養(yǎng)護(hù)小組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行，確保貨物安全； 在庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落到實(shí)處； 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)所在地域的條件、氣候以及所儲(chǔ)存貨物的特性，加強(qiáng)溫濕度控制，切實(shí)防止貨物霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生； 倉(cāng)庫(kù)主管必須每周一次對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)周檢表》；對(duì)能自行解決 的問(wèn)題立即加以解決，對(duì)不能解決的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告本分公司倉(cāng)儲(chǔ)部主管協(xié)助完成； 倉(cāng)管員應(yīng)每日進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求一致，達(dá)到 GMP 16 管理的要求。 ： 適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 ： 所有倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗必須密封，防蟲(chóng)網(wǎng)必須完好，確保害蟲(chóng)無(wú)法進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 所有的倉(cāng)庫(kù)各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠； 倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)內(nèi)的粘鼠膠進(jìn)行有效性檢查并在《倉(cāng)庫(kù) GMP 每日自我檢查表》上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進(jìn)行更換， 其它情況下的粘鼠膠更換周期為 45天； 倉(cāng)庫(kù)周?chē)臏锨?yīng)當(dāng)干凈，對(duì)可能孳生害蟲(chóng)的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲(chóng)劑； 若在庫(kù)內(nèi)噴灑殺蟲(chóng)劑，用量必須嚴(yán)格遵守說(shuō)明，而且必須保證三米以?xún)?nèi)無(wú)貨物； 所使用的殺蟲(chóng)劑應(yīng)當(dāng)?shù)玫娇蛻?hù)認(rèn)可，如：凱素靈 25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應(yīng)當(dāng)注意交換使用，以免害蟲(chóng)產(chǎn)生抗藥性； 為防止害蟲(chóng)的食物來(lái)源，禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)和庫(kù)外一米以?xún)?nèi)進(jìn)食； 分公司聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作，本分公司各倉(cāng)庫(kù)若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部主管立即通知專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理； 在白蟻紛飛的繁 殖季節(jié)期（即每年的 4— 8月），倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)及時(shí)督促白蟻防治合同商對(duì)本分公司所有的倉(cāng)庫(kù)建筑的周邊環(huán)境進(jìn)行全面的普查與防治； 在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲(chóng)害，應(yīng)第一時(shí)間對(duì)受害貨物進(jìn)行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲(chóng)劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲(chóng)，做好現(xiàn)場(chǎng)挽救工作，同時(shí)通知白蟻防治合同商進(jìn)行根治處理。 庫(kù)內(nèi)管理： （ 1） 倉(cāng)管員在每日的自我檢查過(guò)程中，應(yīng)抽檢庫(kù)內(nèi)貨物的批號(hào)，是否混批； （ 2） 倉(cāng)庫(kù)主管組織或參與盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)抽查庫(kù)內(nèi)貨物批次號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單、貨卡的一致性； （ 3） 倉(cāng)管員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)混批，必須立即對(duì)此票商品進(jìn)行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開(kāi)堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告； （ 4） 、倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后必須立即前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查確實(shí)，報(bào)告客戶(hù)進(jìn)行處理； 貨物出庫(kù)： （ 1）、倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢 查提貨單上所列批次號(hào)是否與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物一致； （ 2）、倉(cāng)管員要求裝卸員在裝車(chē)過(guò)程中逐件檢查貨物的批次號(hào)，確保進(jìn)入車(chē)廂貨物的批號(hào)正確； （ 3）、對(duì)于不同批次號(hào)的貨物，倉(cāng)管員應(yīng)與提貨人交接好，對(duì)于車(chē)廂內(nèi)不同批號(hào)的貨物，應(yīng)用干凈紙皮隔開(kāi)； （ 4）、在裝車(chē)的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停發(fā)，對(duì)該批貨物進(jìn)行逐件檢查，將 22 其分開(kāi)堆放，并立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管； （ 5）、倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后，應(yīng)立即上報(bào)客戶(hù)，按客戶(hù)的要求進(jìn)行處理；若與客戶(hù)聯(lián)系不上，應(yīng)將混批的貨物堆放與倉(cāng)庫(kù)的 指定區(qū)域，并用明顯的標(biāo)志隔離； （ 6） 、對(duì)于批號(hào)無(wú)誤的貨物繼續(xù)進(jìn)行發(fā)放，對(duì)于批次號(hào)有問(wèn)題的貨物，倉(cāng)管員必須在貨卡上注明相應(yīng)的數(shù)量；（在提貨單備注欄注明少發(fā)原因交提貨方確認(rèn)） （ 7） 、發(fā)貨后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在《貨物批次號(hào)有問(wèn)題記錄表》做好相應(yīng)的記錄。 業(yè)務(wù)考核內(nèi)容： 23 A、業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)： ? 庫(kù)存準(zhǔn)確率（每月底進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存總量為分母，“系統(tǒng) 臺(tái)帳 貨位卡 貨物”一致的數(shù)量為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)數(shù)）： 100% ? 倉(cāng)庫(kù)利用率（倉(cāng)庫(kù)的租用面積為分母，排位內(nèi)可堆貨的面積為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)數(shù)）：70%（平房倉(cāng)）； 60%（樓房倉(cāng)） ? 在庫(kù)的殘損率（貨物無(wú)殘損 進(jìn)出倉(cāng)，在庫(kù)貨物總數(shù)量為分母，在庫(kù)發(fā)生殘損的貨物數(shù)量為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)數(shù)）： 0。 ? 檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)解決問(wèn)題，如不能解決，必須立刻向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。 20 ：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 1 若庫(kù)內(nèi)濕度較大，可考慮打開(kāi)庫(kù)門(mén)并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)： C、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò) 2小時(shí)； D、 必須有專(zhuān)人看管，電源未關(guān) 不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 ： 每天一小掃，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除 垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上的灰塵； 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺(tái)板，對(duì)商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除； 每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的排水渠進(jìn)行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的孳生； 每隔三個(gè)月清除燈罩與燈泡上的灰塵； 清潔時(shí)應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干； 所有清潔工作在《倉(cāng)庫(kù) GMP每日自我檢查表》上記錄； 清潔工具的使用和 保管： ? 清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水； ? 掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫(kù)內(nèi)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)掛于指定的位置，不能置于地面； ? 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟物帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，并掛于指定地方； ? 垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入庫(kù)內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定位置晾干， 17 不能用貨物包裝 箱作為垃圾箱以避免引起混亂； 分公司質(zhì)監(jiān)員與倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)不定期檢查各倉(cāng)庫(kù)的清潔工作。 5. 附件 《換包裝記錄表》 （四）、貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù) ： 確保貨物在庫(kù)缺損率為 0； 確保倉(cāng)庫(kù)的管理水平不斷得到回顧與提高。倉(cāng)管員需在每箱貨物上加蓋百威銷(xiāo)售章； 發(fā)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。 6. 附件： 《進(jìn)貨單》 （二）、出庫(kù)操作程序 1. 目的 保證發(fā)貨按規(guī)定 的程序進(jìn)行； 保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶(hù)手中。 4． 4． 3 殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進(jìn)行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)和處理。 服務(wù)項(xiàng)目： A、 進(jìn)出庫(kù)裝卸 B、刷嘜 C、商品養(yǎng)護(hù) D、相關(guān)單證 /報(bào)表