程序文件08內(nèi)部審核程序(專業(yè)版)
【正文】 糾正措施及跟蹤檢查和驗證 責任部門接到內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項形成不合格項的報告后，應分析不合格項的原因在一周內(nèi)提出糾正措施，經(jīng)批準后，貫徹實施。 4． 作業(yè)程序 內(nèi)審計劃 公司指定人員（內(nèi)審員）每年元月制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，頒布實施。 審核組長組織編制內(nèi)審計 劃和內(nèi)審員的分工，被審核對象或部門無直接關(guān)聯(lián)的審核員擔任。審核報告應提交管理評審。 審核實施 審核組長主持召開首次會議，說明審核計劃及分工安排，明確審核目的、依據(jù)、 范圍和方法。 上海銀科實業(yè)有限公司 文件編號： YKQP08 標 題
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