程序文件+08內(nèi)部審核程序+-文庫吧
2025-06-23 18:57 本頁面
【正文】 報(bào)告。 各部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制訂糾正措施并組織實(shí)施。 4． 作業(yè)程序 內(nèi)審計(jì)劃 公司指定人員（內(nèi)審員）每年元月制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，頒布實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次可視部門的現(xiàn)狀及體系運(yùn)轉(zhuǎn)的特殊情況而定。運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí)，一年一次，且覆蓋相關(guān)部門。 當(dāng)過程出現(xiàn)異常，質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，或體系運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織審核。 內(nèi)審準(zhǔn)備 總經(jīng)理委派具有內(nèi)審員資格的審核員，組建審核組，確定審核組長。 審核組長組織編制內(nèi)審計(jì) 劃和內(nèi)審員的分工，被審核對(duì)象或部門無直接關(guān)聯(lián)的審核員擔(dān)任。內(nèi)審員按分工任務(wù)編制內(nèi)審檢查表。 內(nèi)審員應(yīng)
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