程序文件+08內部審核程序+-文庫吧
2025-06-23 18:57 本頁面
【正文】 報告。 各部門對審核中發(fā)現的不合格項，負責制訂糾正措施并組織實施。 4． 作業(yè)程序 內審計劃 公司指定人員（內審員）每年元月制訂年度內部質量審核計劃，經總經理審批后，頒布實施。 內部質量審核的頻次可視部門的現狀及體系運轉的特殊情況而定。運轉正常時，一年一次，且覆蓋相關部門。 當過程出現異常，質量不穩(wěn)定時，或體系運行出現嚴重不合格時，應及時組織審核。 內審準備 總經理委派具有內審員資格的審核員，組建審核組，確定審核組長。 審核組長組織編制內審計 劃和內審員的分工，被審核對象或部門無直接關聯的審核員擔任。內審員按分工任務編制內審檢查表。 內審員應
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