程序文件+08內(nèi)部審核程序+(文件)
【正文】 總體評價和審核結(jié)論意見。 經(jīng)驗證評價有效，而必須更改文件時，由責(zé)任部門按 《文件控制程序》辦理更改手續(xù)。 5．記錄 《年度內(nèi)審質(zhì)量審核計劃》 《內(nèi)審質(zhì)量審核計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)部不合格項報告單》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項分布表》 《內(nèi)審質(zhì)量審核報告》 《內(nèi)審首 （末）次會議簽到表》 。審核報告應(yīng)提交管理評審。 審核組會同辦公室對糾正措施的實施進行檢查、督促，并驗證其效果。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)盡早反饋，并請被審部門的責(zé)任人確認(rèn)，形成不合格項報告。 正式審核前，審核組應(yīng)收集和審核與受審核的質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量手冊、程
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