程序文件+08內部審核程序+(文件)
【正文】 總體評價和審核結論意見。 經驗證評價有效，而必須更改文件時，由責任部門按 《文件控制程序》辦理更改手續(xù)。 5．記錄 《年度內審質量審核計劃》 《內審質量審核計劃》 《內審檢查表》 《內部不合格項報告單》 《內部質量體系審核不合格項分布表》 《內審質量審核報告》 《內審首 （末）次會議簽到表》 。審核報告應提交管理評審。 審核組會同辦公室對糾正措施的實施進行檢查、督促，并驗證其效果。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應盡早反饋，并請被審部門的責任人確認，形成不合格項報告。 正式審核前，審核組應收集和審核與受審核的質量活動有關的質量手冊、程
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