【正文】 ● 取證方法：提供以上標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的方法抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 12 生產(chǎn)工藝條件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制 7． 5． 1 生產(chǎn)管理部門 ● 查工藝條件是否明確，并落實(shí)到崗位。 ● 取證的方法：查銷售部門的顧客資料，是否建立了顧客的檔案。 7．審核要點(diǎn)與審核方法 序號(hào) 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動(dòng) 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 通常涉及的 職能部門 審核要點(diǎn)和取證方法 1 外包過程的 識(shí)別 4． 1 生產(chǎn)部門或營(yíng) 銷部門 ● 查企業(yè)存在哪些外包過程； ● 通常的外包過程有：破碎原料、焙燒等； ● 取證方法：查外包過程的識(shí)別資料及控制方法。 成型： 壓制不同的制品，采用的壓機(jī)不同。 11．分析天平 最大稱量 200 克，感量 0． 1 毫克 12．加熱爐 工作溫度 1350℃ 13． 721 型光電分光光度計(jì) 波長(zhǎng)范圍 360～ 800 毫微 米 14．原子吸收分光光度計(jì) 精度為標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù) ≤ 1% 波長(zhǎng)精度為 20xx～ 5000 埃 177。 （ 3） 主要生產(chǎn)設(shè)備 各種破碎機(jī)，各種篩分機(jī)械，各種混料機(jī)械，各種成型壓機(jī)，各種配料設(shè)備，干燥窯、倒焰窯、隧道窯等窯爐，各種風(fēng) 機(jī)，變壓器，配電設(shè)備，各種運(yùn)輸機(jī)械，各種料倉(cāng)和各種工裝、模具等。 熱導(dǎo)率：在單位溫度梯度條件下，通過材料單位面積的熱流速率。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 16 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQCTG1501:20xx 非金屬礦物制品的制造 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期： 20xx0701 實(shí)施日期： 20xx0701 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 16 頁 目 錄 目錄 （ 1 ） 前言 （ 2 ） 1 范圍 （ 3 ） 2 引用文件 （ 3 ） 3 定義 （ 6 ） 4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 （ 7 ） 5 工藝流程 （ 11 ） 6 關(guān)鍵過程控制參數(shù) （ 11 ） 7 審核要點(diǎn)與審核方法 （ 12 ） 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 版本 /修訂 實(shí)施日期 楊益忠 文素娥 艾軼倫 1/0 20xx 7 1 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 16 頁 前 言 為保證本公司的 審核員在審核 非金屬礦物制品制造專業(yè) 時(shí)，能夠準(zhǔn)確把握專業(yè)特點(diǎn)，抓住主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，使本公司的審核工作達(dá)到規(guī)定的水平，依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，制訂本專業(yè)的審核作業(yè)指導(dǎo)書。 重?zé)€變化：是指燒成耐火制品加熱至高溫后，其長(zhǎng)度發(fā)生的不可逆變化。 （ 4） 主要原材料 粘土、石英石、石墨、高鋁礬土、耐火粘土、硅石、鉻礦、菱鎂礦、碳化硅、水玻璃、樹脂、高嶺土、瓷石、瓷土、長(zhǎng)石、滑石、釉料等。 5 埃 15．導(dǎo)熱儀 平板導(dǎo)熱儀（吸熱法） 16．另有大量的玻璃儀器，如：滴定管、容量瓶等。不同的制品有不同的形狀。 2 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力 6． 2． 2 a） 人事部門 ● 查人事部門是否確定需要有學(xué)歷、經(jīng)歷、專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)等要求的人員。 7 供需關(guān)系的建立和產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審方式 7． 2． 2 銷售部門 ● 查企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（如口頭、書面合同 /協(xié)議、電話 /傳真 /網(wǎng)絡(luò)等方式）。 查崗位的作業(yè)指導(dǎo)書是否有效（特別是配料、制釉、焙燒等即是關(guān)鍵過程或特殊過程）。查對(duì)其符合性 ● 查檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。 ● 查陶瓷制品的鉛含量和放射性是否符合安全和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ● 取證方法；查現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的資料。 ● 顧客群中 耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的主要用途是什么？（根據(jù)不同的用途，確定滿