【正文】 4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿(mǎn)意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 ，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。 運(yùn)作 所有出貨 /交付必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才可放行。 4) 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時(shí)。 校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。 參考《 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 》 鑒別與追溯 確保物料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。 公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過(guò)程的管制。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問(wèn)題及客戶(hù)滿(mǎn)意 . 因本公司主要根據(jù)客戶(hù)的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂， 菲林由客戶(hù)提供，故本公司無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求。 對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“ 、分析和改善” 。 —— 對(duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。 ? 對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。 ? 制訂車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃。 ? 保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 ? 建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。 ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。 ? 審批采購(gòu)資料。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中的工藝技術(shù)問(wèn)題。 副總經(jīng)理 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。 ?質(zhì)量承諾 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時(shí)，按照上述所述另行分開(kāi)保存。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。 質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動(dòng)的過(guò)程及結(jié)果記錄。章節(jié)版次更新至 A9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本： A?B，依次類(lèi)推。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 1 月 20 日 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 權(quán)責(zé)列表 版次 :A0 第 7 頁(yè) 共 34 頁(yè) ISO 要素 /部門(mén)名稱(chēng) A B C D E F G H I 一般要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件化要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件和資料控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客導(dǎo)向 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品質(zhì)政策 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量規(guī)劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 權(quán)責(zé)與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的供應(yīng) ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)建設(shè) ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 顧客相關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 量測(cè) \分析和改善概述 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 量測(cè)和監(jiān)控 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿(mǎn)意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部稽查 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 資料分析 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 改善 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●：主要權(quán)責(zé)部門(mén) ○：相關(guān)部門(mén) . A：總經(jīng)理 B：管理者代表 C：采購(gòu)部 D：人事部 E：印刷部 F：加工部 G：品管部 H：物料部 I：業(yè)務(wù)部 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制 版次 :A0 第 8 頁(yè) 共 34 頁(yè) 現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更， 視作修訂。 本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時(shí)、收費(fèi)合理取信于客戶(hù)；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?zhuān)業(yè)態(tài)度，配合引進(jìn)一系列先進(jìn)的高效能的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗(yàn)儀器，令產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同業(yè)中處于領(lǐng)先地位，能夠滿(mǎn)足當(dāng)今市場(chǎng)最新的殷切需求。 作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。 收到的外部文 件，記錄于《文件總清單》內(nèi)。 運(yùn)作 各部門(mén)按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。 ? 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹 底地貫徹執(zhí)行。提供質(zhì)量體系所需資源。 管理者代表 ? 根據(jù)公司政策及 ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。 ? 負(fù)責(zé) ISO 質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫(xiě)記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 ? 組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。 ? 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的月、季、年度的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。 ? 督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。 ? 配合外部質(zhì)量審核工作。 運(yùn)作 正常情況下，每半年召開(kāi)一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開(kāi)。必要時(shí)，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次： A0 第 25 頁(yè) 共 34 頁(yè) 對(duì)于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。 參考《 供應(yīng)商管理控制程序 》 采購(gòu)管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購(gòu)。 運(yùn)作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱(chēng)、規(guī)格。 交付 出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。 運(yùn)作 生產(chǎn)部根據(jù)客戶(hù)要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 品管部檢測(cè)工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測(cè)記錄內(nèi) 對(duì)制程中的不合格品由車(chē)間主任指定相關(guān)人員處理，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測(cè)、分析和改善 版次： A0 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 持續(xù)改善 各部門(mén)應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)分析之結(jié)果、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問(wèn)題點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 參考《 糾正和預(yù)防措施程序 》 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測(cè)、分析和改善 版次： A0 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 。 ． 信息反饋表 —— 對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查。 運(yùn)作 任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的結(jié)果處理。 管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并 向管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。 包裝 對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。 存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉(cāng)為止。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn) 確保制程過(guò)程符合事先的計(jì)劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶(hù)要求；確保制程過(guò)程有效，達(dá)到“提供稱(chēng) 心滿(mǎn)意的產(chǎn)品以滿(mǎn)足客戶(hù)要求”的目的。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊(cè)”內(nèi)。 可參考公司產(chǎn)品 /服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。 各部門(mén)于每年年底之前填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門(mén)要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)召開(kāi)和主持管理評(píng)審會(huì)議。 內(nèi)審員 ? 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。 ? 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題與糾正措施工作。 ? 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 19 頁(yè) 共 34 頁(yè) 品管經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程 檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢驗(yàn)。 ? 協(xié)助總經(jīng)理決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)員工的處分、辭退。 ? 收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。 ?概述 ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)出市場(chǎng)的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。 質(zhì)量記錄的作用 作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 本手冊(cè)展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)顧客信心，對(duì)內(nèi)可提高經(jīng)營(yíng)管理的效能。公司占地面積近 4 萬(wàn)平方米，總投資 3 千萬(wàn)元人民幣，擁有德國(guó) POLAR 切紙機(jī)、臺(tái)灣 OPP 油性復(fù)膜機(jī)、德國(guó)天馬曬版機(jī)、德國(guó)羅蘭雙色、四色、六色印刷機(jī)、上海全自動(dòng)磨切壓痕機(jī)、磨光過(guò)油機(jī)、臺(tái)灣全自動(dòng)裱紙、粘盒機(jī)、全自動(dòng)金銀卡紙生產(chǎn)線(xiàn)等全套先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。 本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。 本手冊(cè)版權(quán)為和興彩印有限公司專(zhuān)有，并視作公司無(wú)形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。 4. 范圍 質(zhì)量體系內(nèi)的各類(lèi)文件：質(zhì)量手冊(cè)（ MHA01）、公司運(yùn)作程序（ QP???）、膠片、樣品確認(rèn)書(shū) 、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 文件修訂需由原文件制訂部門(mén)予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。 . 1