【正文】 1未對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，并在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)核實(shí)無(wú)法控制及制約采購(gòu)員的工作隨間性，同時(shí)，無(wú)法保證采購(gòu)材料的品質(zhì)。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按時(shí)備料的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 倉(cāng)管員備錯(cuò)物料的對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以 20元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的處以物控員 5 元 /處的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。3《采購(gòu)訂單》審核失控制定《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》，規(guī)定《采購(gòu)訂單》統(tǒng)一由計(jì)劃物控部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行審核1. 所有生產(chǎn)主料需編制《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，計(jì)劃物控部比理審核，總經(jīng)理審批后后可轉(zhuǎn)采購(gòu)部制作《采購(gòu)訂單》并轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部進(jìn)行審核 后執(zhí)行采購(gòu)；2. 生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照審批權(quán)限由計(jì)劃物控部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu) 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓點(diǎn)貨 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員《送貨單》，實(shí)物核單 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員《采購(gòu)訂單》《送貨單》↓ ↓品質(zhì)檢驗(yàn) 品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員《檢驗(yàn)報(bào)告》數(shù)量驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商倉(cāng)管員送貨員《送貨單》實(shí)物↓ ↓進(jìn)倉(cāng) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《進(jìn)倉(cāng)單》 檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部倉(cāng)管員品管員《檢驗(yàn)報(bào)告》↓開(kāi)單進(jìn)倉(cāng) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員《材料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓登錄卡、賬 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員物料銷存卡物料臺(tái)賬↓數(shù)據(jù)傳遞倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)賬務(wù)倉(cāng)管員采購(gòu)員賬務(wù)人員《材料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓單據(jù)傳遞倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)賬務(wù)倉(cāng)管員采購(gòu)員賬務(wù)人員《材料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓不合格品處理采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部倉(cāng)管員采購(gòu)員品管員《檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)料作業(yè)流程分析舊流程 新流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立倉(cāng)庫(kù)物料管理制度，建卡建賬，明確庫(kù)存信息；制約：責(zé)任：1. 倉(cāng)庫(kù)未嚴(yán)格按照《采購(gòu)訂單》收料，對(duì)倉(cāng)管員處以 50 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制芳》賠償；2. 采購(gòu)員擅自變更《采購(gòu)訂單》的對(duì)責(zé)任采購(gòu)員處以 100 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制度》賠償。生產(chǎn)計(jì)劃沒(méi)有統(tǒng)籌，廠長(zhǎng)根據(jù)《客戶訂單》直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率，最終浪費(fèi)產(chǎn)能生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 測(cè)量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2. 規(guī)定五金車間必須按照《生產(chǎn)周計(jì)劃》結(jié)合《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行生產(chǎn)；3. 規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1. 接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)《 B O M 表》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部組織評(píng)審；奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由計(jì)劃物控部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期?；貜?fù)客戶交期失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定 P M C 部根據(jù)評(píng)審后的《客戶訂單》更新《生產(chǎn)總排程》；2. 計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)總排程》編制《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及《生產(chǎn)周計(jì)劃》編制《滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃》。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，造成多采購(gòu)或錯(cuò)采購(gòu)，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償； 2. 如未嚴(yán)格按照《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購(gòu)員按照審批后的指令劃》或《物料執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰審批人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按照《生產(chǎn)制令單》發(fā)料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員 20 元 / 次的罰款；2. 計(jì)劃物控部下發(fā)《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的，對(duì)物控員處以 5 元 / 處的罰款，并修正《物料清單》；3. 如因物料錯(cuò)誤造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓收貨 倉(cāng)庫(kù) 收料員 《到貨單》 收貨 倉(cāng)庫(kù) 收料員 《到貨單》↓ ↓報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《來(lái)料報(bào)檢單》 報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《來(lái)料報(bào)檢單》↓ ↓來(lái)料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無(wú) A V L 核對(duì) 不合格 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 合格供應(yīng)商名錄 ]↓ 合格↓來(lái)料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無(wú) 來(lái)料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 抽樣表 ]↓ ↓檢驗(yàn)判定 品管部 I Q C 組長(zhǎng) 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 來(lái)料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ]《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》↓檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 檢驗(yàn)判定不合格品管部 I Q C 組長(zhǎng)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格評(píng)審單》↓ 不需要入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《材料入庫(kù)單》 M R B 需求 P M C 部 物控員 《不合格評(píng)審單》 特采 需要M R B 評(píng)審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《不合格評(píng)審單》 挑選檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 物料標(biāo)簽 ]《來(lái)料檢驗(yàn)印章》↓ 退貨檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》↓入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《材料入庫(kù)單》↓退回供應(yīng)商 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《退貨單》運(yùn)作流程新流程來(lái)料檢驗(yàn)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] （ AVL ），定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中。2來(lái)料抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)來(lái)料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過(guò)抽檢真實(shí)反映來(lái)料實(shí)際的品質(zhì)狀況，另外很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。制約：1. 物控員通過(guò)《生產(chǎn)制令單》制約車間對(duì)物料的使用；2. 剝奪車間自己作主退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程檢驗(yàn)判定后退料；3. 倉(cāng)庫(kù)未接到《退補(bǔ)料單》不許接受退料；4. 稽核員檢查車間是否按時(shí)退料。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1. 來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)方案對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》；2. 稽核員對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員的作業(yè)進(jìn)行稽核。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間加長(zhǎng)，浪費(fèi)產(chǎn)能、影響品質(zhì)。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 計(jì)劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對(duì)業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)責(zé)任無(wú)法追究，劃不清責(zé)任客戶訂單確認(rèn)失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的機(jī)制2. 規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的《客戶訂單》轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計(jì)劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務(wù)部對(duì)內(nèi)只對(duì)接計(jì)劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)等部門制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購(gòu)決策權(quán)由計(jì)劃物控部執(zhí)行2. 計(jì)劃物控部審核業(yè)務(wù)部《生產(chǎn)通知單》責(zé)任：業(yè)務(wù)部未通過(guò)計(jì)劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的。制約：《客戶訂單》后業(yè)務(wù)員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；2. 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由 P M C 部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核?？偨?jīng)理、廠長(zhǎng)甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購(gòu)員下達(dá)指令，將造成采購(gòu)工作效率低下，直接的后果就是導(dǎo)致庫(kù)存龐大。2. 規(guī)定《材料入倉(cāng)單》為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商的唯一對(duì)賬、付款依據(jù)。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 物控員審核《退補(bǔ)料單》； 3.倉(cāng)管員根據(jù)審核后的《退補(bǔ)料單》補(bǔ)料；4. 財(cái)務(wù)核算補(bǔ)料增加的成本。責(zé)任：1. 各部門對(duì) M R B 評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評(píng)審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究 M R B 成員的責(zé)任，并依據(jù)損失情況給予處罰 20 100 元 / 次或相應(yīng)賠償1. 未經(jīng)各部門評(píng)審，靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判定，容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門之間相互制約檢驗(yàn)不合格來(lái)料未經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審，由 I Q C 組長(zhǎng)或上級(jí)主管個(gè)人說(shuō)了算42. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為 [ 特采 ] 或 [ 挑選，但查實(shí)未有經(jīng) M R B 評(píng)審時(shí)，處罰 I Q C檢驗(yàn)員 30 元 / 次 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 物料標(biāo)簽 ] 格式，要求供應(yīng)商交貨時(shí)按規(guī)定在外包裝上貼 [ 物料標(biāo)簽 ] Q C 檢驗(yàn)員依實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果在 [ 物料標(biāo)簽 ]上蓋相應(yīng)印章制約： Q C 檢驗(yàn)員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)有無(wú)按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ]2. 已檢合格來(lái)料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員核對(duì) [ 物料標(biāo)簽 ] 及檢驗(yàn)印章是否符合要求責(zé)任：1. 來(lái)料未按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ] 時(shí)，可作為[ 不合格項(xiàng) ] 開(kāi)出《不合格評(píng)審單 ] 處理無(wú)法識(shí)別物料檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問(wèn)題來(lái)料無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)52. 物料標(biāo)簽漏、貼錯(cuò)或未加蓋檢驗(yàn)印章被倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 5 元 / 次 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》制約： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》填寫狀況2. 每周一上午 I Q C 組長(zhǎng)將上周的《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》提供給品管部文員作《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》3. 將 [ 檢驗(yàn)記錄 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯(cuò)填等情況時(shí)，處罰責(zé)任I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次3. 品管文員每月月底根據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》匯總成月報(bào)作為供應(yīng)商及采購(gòu)員 [ 來(lái)料合格率 ] 的考核依據(jù) Q C 組長(zhǎng)未及時(shí)上交《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，處罰 I Q C 組長(zhǎng) 5 元 / 次1. 無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查 2.無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作來(lái)料及供注商周、月報(bào)來(lái)料無(wú)檢驗(yàn)未作檢驗(yàn)記錄6 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)明確制程巡檢要求，制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問(wèn)題記錄》制約： Q C 檢驗(yàn)員按巡檢要求對(duì)制程各工序進(jìn)行巡檢2. 每周一上午 I P Q C 組長(zhǎng)將各車間上周的《制程巡檢問(wèn)題記錄》提供給品管文員作《制程巡檢問(wèn)題匯總》 P Q C 組長(zhǎng)審核 I P Q C 檢驗(yàn)員巡檢過(guò)程及記錄4. 將 [ 制程巡檢 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核責(zé)任：1. 并對(duì)未按要求操作的員工進(jìn)行糾正，巡檢中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生及嚴(yán)重錯(cuò)誤操作問(wèn)題，根 P Q C 組長(zhǎng)未及時(shí)提供《制程巡檢問(wèn)題記錄》時(shí)，處罰 I P Q C 組長(zhǎng) 5 元 / 次1. 無(wú)法做到事前控制及預(yù)防，減少品質(zhì)異常損失 2.制程無(wú)巡檢控制，造成產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大制程管制基礎(chǔ)薄弱，I P Q C 檢驗(yàn)員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢，根本無(wú)巡檢動(dòng)作1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 抽樣表 ] ，要求 I P Q C 檢驗(yàn)員作產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)依 [ 抽樣表 ] 進(jìn)行抽樣2. 根據(jù)各工序工藝難度及實(shí)際品質(zhì)狀況，對(duì)相關(guān)工序重點(diǎn)控制。退料作業(yè)程序失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)3. 制定浪費(fèi)物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例。責(zé)任：1. 賬物卡相符率低于 95% 處以責(zé)任倉(cāng)管員 5元 / 種物料；2. 倉(cāng)管員未按時(shí)更新庫(kù)存信息的處以責(zé)任倉(cāng)管員 5 元 / 次的罰款。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按時(shí)下達(dá)《生產(chǎn)制令單》給倉(cāng)庫(kù)備料和車間領(lǐng)料的，對(duì)物控員處以 20 元 /單的罰款。制約：《客戶訂單》信息的準(zhǔn)確性；2. 計(jì)劃物