【正文】 76/72人力資源規(guī)劃部 門 崗 位 現(xiàn)有人數(shù) 需增加人數(shù) 希望到崗時間 來 源 備 注合 計77/72預(yù)算的核心開源?業(yè)務(wù)部門：要想怎么掙錢，是在原有業(yè)務(wù)上想辦法增加利潤，還是開拓新的業(yè)務(wù)。在實施中如何進行調(diào)整。制定公司年度目標的建議從歷史數(shù)據(jù)的積累中預(yù)測下一年目標使勁跳一下，才能夠達到。利用資源，克服劣勢（信息數(shù)量、質(zhì)量等）優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點33/72五、公司人力資源：高層、中層、技術(shù)人員、一般員工的各種情況。我們要成為最大的織帶產(chǎn)品供應(yīng)商之一。– 任何大企業(yè)都是從中小企業(yè)一步步成長起來的，而任何一個中小企業(yè)和企業(yè)主，無一不希望自己的企業(yè)能不斷的成長壯大。第二部分永亨戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃制定永亨戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃制定2? 低價轉(zhuǎn)讓 :? 超低價轉(zhuǎn)讓 3800元買回的管理咨詢資料 ,有興趣的朋友請聯(lián)系 .? mail: mengyingmy2023sina.? qq: 2821481793? “咨詢?nèi)纲Y料完整版 ”? 與市面上流行的零散的幾百元的一些所謂咨詢報告 PPT文件絕不相同? 與其他出售資料書籍，網(wǎng)上下載的絕不相同 !? 此次開放的 “咨詢?nèi)纲Y料 ”包括麥肯錫、波士頓、畢博、羅蘭貝格、埃森哲等國際知名? 咨詢公司和北大縱橫、新華信、遠卓、漢普等優(yōu)秀的本土咨詢公司 2023年至 2023年期間的咨詢? 項目資料及相關(guān)方法、工具及成果。如果要想不斷成長、壯大的話，不認清自己企業(yè)所處的位置，研究本企業(yè)的具體情況和企業(yè)所處行業(yè)的競爭狀況，并根據(jù)研究情況來制定企業(yè)的發(fā)展目標、發(fā)展方向等，也就是企業(yè)戰(zhàn)略，是不可能的。市場占有率不低于市場占有率不低于 %%公司的發(fā)展目標：產(chǎn)值和效益三年翻一番，五年翻兩番。比如年齡、文化程度、能力等。列出機遇要敢于超出當?shù)貥I(yè)界的一般水平。戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃年度規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的深入59/72一、 年度總結(jié)二、環(huán)境分析及趨勢預(yù)測三、年度目標分解四、策略與措施制定五、公司組織結(jié)構(gòu)六、公司資源配置 永亨公司年度規(guī)劃步驟60/72一、年度總結(jié)用以根據(jù)去年的業(yè)績表現(xiàn)提出對明確問題的關(guān)注。節(jié)流?怎么把費用控制住?建立清晰量化的費用核算體系關(guān)鍵點控制?歷史數(shù)據(jù)的積累?對業(yè)務(wù)的深刻把握預(yù)算78/72天花板 產(chǎn)品價格折扣折讓毛利潤毛利潤廣告費部門費用財務(wù)成本積壓成本技服成本運輸成本制造成本材料成本市場部人事行政部財務(wù)部資材部開發(fā)部客戶服務(wù)部生產(chǎn)部資材部X%X%X%X%X%X%X%X%05年數(shù)據(jù)總體目標實現(xiàn)依靠各部的有效控制預(yù)算開源、節(jié)流屋頂圖擰毛巾79/72（ 1）預(yù)算編制流程公司年度經(jīng)營計劃財務(wù)部營銷部生產(chǎn)部資材部下屬公司公司領(lǐng)導(dǎo)層編制收入、成本 /費用預(yù)算編制損益預(yù)算 審批編制現(xiàn)金流量預(yù)算編制資產(chǎn)負債預(yù)算銷售收入預(yù)算直接材料預(yù)算直接人工預(yù)算間接費用預(yù)算 財務(wù)預(yù)算成本預(yù)算銷售費用預(yù)算管理費用預(yù)算行政部門等財務(wù)費用預(yù)算損益預(yù)算實繳稅金計劃現(xiàn)金流量預(yù)算歸還貸款計劃 固定資產(chǎn)計劃貨款回收計劃采購支出計劃編制資產(chǎn)負債預(yù)算費用支出計劃預(yù)算審批組織調(diào)整或形成正式預(yù)算下屬公司預(yù)算80/72（ 2）損益預(yù)算 財務(wù)預(yù)算81/72（ 3）現(xiàn)金流量預(yù)算 財務(wù)預(yù)算82/72 公司財務(wù)預(yù)算銷售收入預(yù)算：表格：貨款回收計劃表格：銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算 ：表格：銷售成本預(yù)算表格：直接人工預(yù)算表格：直接材料預(yù)算表格：制造費用預(yù)算表格：生產(chǎn)成本預(yù)算期間費用預(yù)算：表格：銷售費用預(yù)算表格：開發(fā)費用預(yù)算表格：管理費用預(yù)算表格：財務(wù)費用預(yù)算損益預(yù)算表格：損益預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表格：現(xiàn)金流量預(yù)算表格：采購支出預(yù)算表格：資本性支出預(yù)算資產(chǎn)負債預(yù)算表格：資產(chǎn)負債預(yù)算融資計劃表格：融資計劃表歸還貸款計劃表格：歸還貸款計劃表公司年度經(jīng)營計劃83/72預(yù)算編制的指導(dǎo)思想預(yù)算 編制原則? 公司本財年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比不低于 X%； 費用率不能超過去年。70/72部門目標展開表目標 現(xiàn)狀或問題點 對策措施 完成期限上級主管展開部門 /團隊 /個人編號 目標項目 目標值 編號 對策項目例 A1 全年銷售額 1． 2億 ***** A11 ***** 12月 31日 市場總監(jiān) 3000 5000 4000 00A12 ***** 6月 31日 市場總監(jiān) ****說明 此表為進行目標分解用71/72（ 1）銷售計劃的制定A、銷售預(yù)測：? 歷史數(shù)據(jù)? 信息收集? 預(yù)測方法? 專家評審 制訂銷售計劃72/72（ 2）銷售要貨計劃（發(fā)貨計劃）? 年度產(chǎn)品發(fā)貨計劃– 數(shù)量確定：總發(fā)貨數(shù)量 =訂貨數(shù)量＊發(fā)貨率 +未交付數(shù)量– 進度確定：按平均交貨期后推 銷售計劃產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 預(yù)計銷售或要貨預(yù)計銷售或要貨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12預(yù)計合同簽定數(shù)預(yù)計合同簽定數(shù)預(yù)計要貨數(shù)預(yù)計要貨數(shù)………… ………… …………合合 計計73/72 生產(chǎn)計劃戰(zhàn)略計劃財務(wù)計劃業(yè)務(wù)計劃銷售及營運（ SOP） 計劃主生產(chǎn)計劃詳細物料計劃 /能力計劃車間及供應(yīng)計劃計劃實施需求管理 粗能力計劃制造工程供應(yīng)商銷售客戶市場其他需求訂單錄入和承諾（合同）Bom工藝路線存貨記錄工作中心（ 1）生產(chǎn)計劃所處的層次74/72 生產(chǎn)計劃產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)目標生產(chǎn)目標 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12………… ………… …………合合 計計（ 2） 年度生產(chǎn)計劃 A、主生產(chǎn)計劃（ MPS）B、物料需求計劃（ MRP）C、車間作業(yè)計劃D、物料采購計劃75/72 研發(fā)計劃（ 1）研發(fā)項目分類? 開發(fā)項目? 技術(shù)開發(fā)項目、產(chǎn)品開發(fā)項目（ 2）產(chǎn)品線路標規(guī)劃時間項 目 任 務(wù) 05年 2023年自主開 發(fā) 12改善改目注：。確定采取什么方式，進行戰(zhàn)術(shù)動作分解。　　它也是公司戰(zhàn)略目標的分解和細化。利用優(yōu)勢，化威脅為機遇優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點31/72四、公司市場營銷：公司的市場細分是否有效？同競爭對手相比，公司是否有好的市場定位？公司的市場份額是否在提高？當前使用的銷售渠道是否可靠？是否經(jīng)濟？公司是否擁有有效的銷售隊伍？公司是否進行市場調(diào)查？優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點32/72四、公司市場營銷：公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？營銷計劃和預(yù)算是否有效？營銷管理者是否具有豐富經(jīng)驗和受過足夠的培訓(xùn)？市場信息系統(tǒng)的完善程度。 簡單說就是 ___就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對社會的貢獻在在 年內(nèi)，年內(nèi)， 我們要成為最大的織帶產(chǎn)品供應(yīng)商之一。、中小企業(yè)的成長需要企業(yè)戰(zhàn)略的支撐。? “咨詢?nèi)纲Y料 ”中含有咨詢項目過程性文件和完整的提交文件，相信這些資料不論對于您本? 人還是貴公司都有很好的參考價值和借鑒意義。 ? 沒戰(zhàn)略的中小企業(yè)很危險。公司的發(fā)展目標：產(chǎn)值和效益三年翻一番，五年翻兩番。工作職責是否明確？員工的士氣是否高昂？員工的離職率是否較低？員工的缺勤率是否較低？公司的獎勵和控制機制是否有效？優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點34/72六、公司財務(wù)：