【正文】 76/72人力資源規(guī)劃部 門 崗 位 現(xiàn)有人數(shù) 需增加人數(shù) 希望到崗時間 來 源 備 注合 計(jì)77/72預(yù)算的核心開源?業(yè)務(wù)部門：要想怎么掙錢，是在原有業(yè)務(wù)上想辦法增加利潤，還是開拓新的業(yè)務(wù)。在實(shí)施中如何進(jìn)行調(diào)整。制定公司年度目標(biāo)的建議從歷史數(shù)據(jù)的積累中預(yù)測下一年目標(biāo)使勁跳一下，才能夠達(dá)到。利用資源，克服劣勢（信息數(shù)量、質(zhì)量等）優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點(diǎn)33/72五、公司人力資源：高層、中層、技術(shù)人員、一般員工的各種情況。我們要成為最大的織帶產(chǎn)品供應(yīng)商之一。– 任何大企業(yè)都是從中小企業(yè)一步步成長起來的，而任何一個中小企業(yè)和企業(yè)主，無一不希望自己的企業(yè)能不斷的成長壯大。第二部分永亨戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃制定永亨戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃制定2? 低價(jià)轉(zhuǎn)讓 :? 超低價(jià)轉(zhuǎn)讓 3800元買回的管理咨詢資料 ,有興趣的朋友請聯(lián)系 .? mail: mengyingmy2023sina.? qq: 2821481793? “咨詢?nèi)纲Y料完整版 ”? 與市面上流行的零散的幾百元的一些所謂咨詢報(bào)告 PPT文件絕不相同? 與其他出售資料書籍，網(wǎng)上下載的絕不相同 !? 此次開放的 “咨詢?nèi)纲Y料 ”包括麥肯錫、波士頓、畢博、羅蘭貝格、埃森哲等國際知名? 咨詢公司和北大縱橫、新華信、遠(yuǎn)卓、漢普等優(yōu)秀的本土咨詢公司 2023年至 2023年期間的咨詢? 項(xiàng)目資料及相關(guān)方法、工具及成果。如果要想不斷成長、壯大的話，不認(rèn)清自己企業(yè)所處的位置，研究本企業(yè)的具體情況和企業(yè)所處行業(yè)的競爭狀況，并根據(jù)研究情況來制定企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展方向等，也就是企業(yè)戰(zhàn)略，是不可能的。市場占有率不低于市場占有率不低于 %%公司的發(fā)展目標(biāo)：產(chǎn)值和效益三年翻一番，五年翻兩番。比如年齡、文化程度、能力等。列出機(jī)遇要敢于超出當(dāng)?shù)貥I(yè)界的一般水平。戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃年度規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的深入59/72一、 年度總結(jié)二、環(huán)境分析及趨勢預(yù)測三、年度目標(biāo)分解四、策略與措施制定五、公司組織結(jié)構(gòu)六、公司資源配置 永亨公司年度規(guī)劃步驟60/72一、年度總結(jié)用以根據(jù)去年的業(yè)績表現(xiàn)提出對明確問題的關(guān)注。節(jié)流?怎么把費(fèi)用控制住?建立清晰量化的費(fèi)用核算體系關(guān)鍵點(diǎn)控制?歷史數(shù)據(jù)的積累?對業(yè)務(wù)的深刻把握預(yù)算78/72天花板 產(chǎn)品價(jià)格折扣折讓毛利潤毛利潤廣告費(fèi)部門費(fèi)用財(cái)務(wù)成本積壓成本技服成本運(yùn)輸成本制造成本材料成本市場部人事行政部財(cái)務(wù)部資材部開發(fā)部客戶服務(wù)部生產(chǎn)部資材部X%X%X%X%X%X%X%X%05年數(shù)據(jù)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)依靠各部的有效控制預(yù)算開源、節(jié)流屋頂圖擰毛巾79/72（ 1）預(yù)算編制流程公司年度經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)部營銷部生產(chǎn)部資材部下屬公司公司領(lǐng)導(dǎo)層編制收入、成本 /費(fèi)用預(yù)算編制損益預(yù)算 審批編制現(xiàn)金流量預(yù)算編制資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算銷售收入預(yù)算直接材料預(yù)算直接人工預(yù)算間接費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算成本預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算行政部門等財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算損益預(yù)算實(shí)繳稅金計(jì)劃現(xiàn)金流量預(yù)算歸還貸款計(jì)劃 固定資產(chǎn)計(jì)劃貨款回收計(jì)劃采購支出計(jì)劃編制資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算費(fèi)用支出計(jì)劃預(yù)算審批組織調(diào)整或形成正式預(yù)算下屬公司預(yù)算80/72（ 2）損益預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算81/72（ 3）現(xiàn)金流量預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算82/72 公司財(cái)務(wù)預(yù)算銷售收入預(yù)算：表格：貨款回收計(jì)劃表格：銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算 ：表格：銷售成本預(yù)算表格：直接人工預(yù)算表格：直接材料預(yù)算表格：制造費(fèi)用預(yù)算表格：生產(chǎn)成本預(yù)算期間費(fèi)用預(yù)算：表格：銷售費(fèi)用預(yù)算表格：開發(fā)費(fèi)用預(yù)算表格：管理費(fèi)用預(yù)算表格：財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算損益預(yù)算表格：損益預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表格：現(xiàn)金流量預(yù)算表格：采購支出預(yù)算表格：資本性支出預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表格：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算融資計(jì)劃表格：融資計(jì)劃表歸還貸款計(jì)劃表格：歸還貸款計(jì)劃表公司年度經(jīng)營計(jì)劃83/72預(yù)算編制的指導(dǎo)思想預(yù)算 編制原則? 公司本財(cái)年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比不低于 X%； 費(fèi)用率不能超過去年。70/72部門目標(biāo)展開表目標(biāo) 現(xiàn)狀或問題點(diǎn) 對策措施 完成期限上級主管展開部門 /團(tuán)隊(duì) /個人編號 目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)值 編號 對策項(xiàng)目例 A1 全年銷售額 1． 2億 ***** A11 ***** 12月 31日 市場總監(jiān) 3000 5000 4000 00A12 ***** 6月 31日 市場總監(jiān) ****說明 此表為進(jìn)行目標(biāo)分解用71/72（ 1）銷售計(jì)劃的制定A、銷售預(yù)測：? 歷史數(shù)據(jù)? 信息收集? 預(yù)測方法? 專家評審 制訂銷售計(jì)劃72/72（ 2）銷售要貨計(jì)劃（發(fā)貨計(jì)劃）? 年度產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃– 數(shù)量確定：總發(fā)貨數(shù)量 =訂貨數(shù)量＊發(fā)貨率 +未交付數(shù)量– 進(jìn)度確定：按平均交貨期后推 銷售計(jì)劃產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 預(yù)計(jì)銷售或要貨預(yù)計(jì)銷售或要貨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12預(yù)計(jì)合同簽定數(shù)預(yù)計(jì)合同簽定數(shù)預(yù)計(jì)要貨數(shù)預(yù)計(jì)要貨數(shù)………… ………… …………合合 計(jì)計(jì)73/72 生產(chǎn)計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售及營運(yùn)（ SOP） 計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃詳細(xì)物料計(jì)劃 /能力計(jì)劃車間及供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施需求管理 粗能力計(jì)劃制造工程供應(yīng)商銷售客戶市場其他需求訂單錄入和承諾（合同）Bom工藝路線存貨記錄工作中心（ 1）生產(chǎn)計(jì)劃所處的層次74/72 生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)目標(biāo)生產(chǎn)目標(biāo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12………… ………… …………合合 計(jì)計(jì)（ 2） 年度生產(chǎn)計(jì)劃 A、主生產(chǎn)計(jì)劃（ MPS）B、物料需求計(jì)劃（ MRP）C、車間作業(yè)計(jì)劃D、物料采購計(jì)劃75/72 研發(fā)計(jì)劃（ 1）研發(fā)項(xiàng)目分類? 開發(fā)項(xiàng)目? 技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目（ 2）產(chǎn)品線路標(biāo)規(guī)劃時間項(xiàng) 目 任 務(wù) 05年 2023年自主開 發(fā) 12改善改目注：。確定采取什么方式，進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)動作分解?！　∷彩枪緫?zhàn)略目標(biāo)的分解和細(xì)化。利用優(yōu)勢，化威脅為機(jī)遇優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點(diǎn)31/72四、公司市場營銷：公司的市場細(xì)分是否有效？同競爭對手相比，公司是否有好的市場定位？公司的市場份額是否在提高？當(dāng)前使用的銷售渠道是否可靠？是否經(jīng)濟(jì)？公司是否擁有有效的銷售隊(duì)伍？公司是否進(jìn)行市場調(diào)查？優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點(diǎn)32/72四、公司市場營銷：公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？營銷計(jì)劃和預(yù)算是否有效？營銷管理者是否具有豐富經(jīng)驗(yàn)和受過足夠的培訓(xùn)？市場信息系統(tǒng)的完善程度。 簡單說就是 ___就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對社會的貢獻(xiàn)在在 年內(nèi)，年內(nèi)， 我們要成為最大的織帶產(chǎn)品供應(yīng)商之一。、中小企業(yè)的成長需要企業(yè)戰(zhàn)略的支撐。? “咨詢?nèi)纲Y料 ”中含有咨詢項(xiàng)目過程性文件和完整的提交文件，相信這些資料不論對于您本? 人還是貴公司都有很好的參考價(jià)值和借鑒意義。 ? 沒戰(zhàn)略的中小企業(yè)很危險(xiǎn)。公司的發(fā)展目標(biāo)：產(chǎn)值和效益三年翻一番，五年翻兩番。工作職責(zé)是否明確？員工的士氣是否高昂？員工的離職率是否較低？員工的缺勤率是否較低？公司的獎勵和控制機(jī)制是否有效？優(yōu)勢 /劣勢（ S/W） 分析要點(diǎn)34/72六、公司財(cái)務(wù)：