【正文】 （六）內(nèi)部審核 ?基于風(fēng)險(xiǎn)評價和以往審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案 ?規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 （中石油季度審核） ?確保按照計(jì)劃的時間間隔對 OHSMS進(jìn)行內(nèi)部審核。如保留，要做標(biāo)識。 角 保命線，操作工具 （ 4） 執(zhí)行有重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時，編制專門的安全措施， 并明確安全工作程序。 （ 4）危險(xiǎn)與可操作性研究（ HAZOP） ? 對工藝過程中的危險(xiǎn)源實(shí)行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù) ? 通過指導(dǎo)語句和標(biāo)準(zhǔn)格式尋找工藝偏差，以辨識系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)源，并確定控制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的對策。 OHS 方針 ? 對遵守法規(guī)、 防止人身傷害與健康損害 ，持續(xù)改進(jìn)承諾 ? 為制定目標(biāo)提供框架 ? 最高管理者批準(zhǔn) ? 傳達(dá)到員工 AQ/T1093架構(gòu) 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語解釋 總體要求 ? 建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系：管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 安全學(xué)院 朱寶巖 13842904863 第一部分 對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的認(rèn)識過程 第二部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理概念和原理 第三部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系及實(shí)施 習(xí)近平總書記指示 ： 以防范和遏制重特大事故為重點(diǎn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、系統(tǒng)建設(shè) 。 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針 ? 遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)承諾 ? 確定總目標(biāo) ? 最高管理者批準(zhǔn) ? 傳達(dá)到員工 GB/T28001架構(gòu) 、風(fēng)險(xiǎn)評價和控制措施的確定 ?建立、實(shí)施并保持程序，以便持續(xù)進(jìn)行 ?關(guān)注變更 ?符合法律和其他要求 保持最新和傳達(dá) （ 1093制度保障） ：部門、層次目標(biāo) 鮮明提出層次目標(biāo)管理 AQ/T1093架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估 ? 程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、工藝變化、設(shè)備和設(shè)施有重大改變時， 風(fēng)險(xiǎn)管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 ? 符合法律和其他要求 危險(xiǎn)源監(jiān)測 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 風(fēng)險(xiǎn)控制 信息與溝通 風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理 工余安全健康管理 AQ/T1093架構(gòu) 保障管理 組織保障 制度保障 安全文化保障 人員不安全行為管理 人員準(zhǔn)入管理 不安全行為識別梳理 員工崗位規(guī)范 不安全行為控制措施 員工培訓(xùn)教育 員工行為監(jiān)督 員工檔案 GB/T28001架構(gòu) 、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限（ 崗位責(zé)任制 ） 最高管理者承擔(dān)最終責(zé)任 、培訓(xùn)和意識 適應(yīng)，逢新必訓(xùn)，后果責(zé)任 、參與和協(xié)商： ：一切形成文件 審批、適宜 （場所環(huán)境、運(yùn)行操作、變更、采購、承包方、訪問者；程序、準(zhǔn)則） GB/T28001架構(gòu) 事件包括事故、未遂事故 、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 最高管理者評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性 。 （ 5） 預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)）分析（ PHA） （ 6）故障類型和影響分析（ FMEA） （二） 風(fēng)險(xiǎn)評價 危害嚴(yán)重等級 嚴(yán)重性等級 等級說明 事故后果說明 舉 例 Ⅰ 災(zāi)難的 人員死亡或系統(tǒng)報(bào)廢 ◆ 死亡； ◆ 致命傷害 、 急性不治之癥 。 （ 5） 大數(shù)據(jù)理念：特別關(guān)注對未遂事故和不安全行為記錄 對非常規(guī)、非規(guī)范、非標(biāo)準(zhǔn)信息提出關(guān)注 （六）法律法規(guī)和其他要求 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以識別和獲取適用的法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。 擁有文件不再是地位的象征，而是工作的需要 檢查：文件的全面、變更、簽發(fā) （六） ? 擬定危險(xiǎn)源 運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施和保持 控制措施 ，包括對 變化 ? 典型任務(wù)： a）場所環(huán)境、操作維護(hù)、危險(xiǎn)物質(zhì) /任務(wù)、設(shè)施設(shè)備 b）與購買的貨物、設(shè)備和服務(wù)有關(guān)的控制； c）與合同方和工作場所其他訪問者有關(guān)的控制； d）形成文件的 程序 ，以文件保證方針目標(biāo)； ? 運(yùn)行準(zhǔn)則：操作、維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、檢查等規(guī)程、程序、制度。 a）判定 OHSMS： 1）是否符合預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持； 3）是否有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)。 ?記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯性。 ?文件應(yīng)與復(fù)雜程度、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)程度相匹配，簡、少 （五） 文件控制 （ AQ/T1093 制度保障） 對體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件進(jìn)行控制（包括記錄） 應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以規(guī)定： a）在文件發(fā)布前進(jìn)行 審批 ，確保其充分性和適宜性； b）必要時對文件進(jìn)行 評審和更新，并重新審批 ； c）確保對文件的 更改 和現(xiàn)行 修訂 狀態(tài) 做出標(biāo)識 ； d）確保在使用處 能得到 適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件字跡清楚， 易于識別 ； f）對 外來文件 做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制； g） 防止對過期 文件的非預(yù)期使用。 1級 不可容許風(fēng)險(xiǎn) 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時 ， 才能開始或繼續(xù)工作 不同等級風(fēng)險(xiǎn)控制策略 （四） 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控策略和措施 消除、替代、控制（減弱）、隔離、聯(lián)鎖、警示、防護(hù)、救援 （五）危險(xiǎn)源檢測和預(yù)警、控制 煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測 和預(yù)警 0）預(yù)警指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)是什么？（深圳、八寶、新文） 1）在線監(jiān)測、采樣點(diǎn)是否正確 （八寶、屯蘭） 2）采集適時、準(zhǔn)確：對征兆信號的關(guān)注度 3）傳遞準(zhǔn)時、可靠：對感知信息的敏感度（王家?guī)X） 4）處理及時、正確：對危害的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡 5）預(yù)警機(jī)制是什么？符合實(shí)際？（鉬業(yè)） 6）險(xiǎn)兆信息判斷標(biāo)準(zhǔn) （深圳） 7）異常信息采集、報(bào)告、處理程序 （與隱患排查相結(jié)合） 風(fēng)險(xiǎn)管理措施制定 （ 1） 提煉風(fēng)險(xiǎn) 控制對象 每一種風(fēng)險(xiǎn)是由誰或什么主導(dǎo)的？液壓支架？移架工？ （ 2）修訂、編制管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 消除，替代，減弱，工程控制，警示和管理控制、個體防護(hù) 《 作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、 《應(yīng)急預(yù)案》， 利用技術(shù)進(jìn)步 ，針對性、明了、易操作 吊物下不能有人： 、 45176。 （ 3）故障樹分析（ FTA） ? 根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事故，去尋找與事故發(fā)生有關(guān)的原因、條件。 用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) （目的） 它包括： 識別危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評價、擬定防控措施； 運(yùn)行控制 檢查績效， 評估合規(guī)性和效果 糾正并持續(xù)改進(jìn) （納入一個體系） 即：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控安全管理體系 二、事故怎么發(fā)生的？ 1）能量意外釋放理論 a）存在能量根源 危險(xiǎn)元素 （危險(xiǎn)源） b）人不安全行為 +物不安全狀態(tài) 破壞約束 （危險(xiǎn)源） c）能量約束 破壞 能量釋放 d） 能量意外釋放 發(fā)生事故 2）變化 失誤理論 沒能適應(yīng)變化，造成 人的失誤 或 物的不安全狀態(tài) 3）墨菲定理：如果事情有變壞的可能，不管這種可能性大小，它總會發(fā)生（ 只要存在，就必定有人選擇導(dǎo)致災(zāi)難的工作方式） 4）事故傾向理論：遭遇傾向 作業(yè)條件、頻發(fā)傾向 個人特性 致因理論 1）海因里希： 遺傳 /社會 人缺陷 行為 /物的不安全 2）博得： 管理 個人和工作條件 行為 /物的不安全 3）北川徹三 教育 / 技術(shù) /教育 /身體 / 行為 /物不安全 社會 /歷史 精神 /管理 4）亞當(dāng)斯： 體系（目標(biāo) /組織 /機(jī)能） 管理（決策 +運(yùn)作） 現(xiàn)場失誤 事 故事 故事 故事 故 瑞士奶酪模型（ Reason 航空事故理論模型） 事故預(yù)防： 1）控制能量釋放 （危險(xiǎn)源） 2）消除導(dǎo)致災(zāi)難的事物 （觸發(fā)條件） 3）控制危險(xiǎn)工作方式 （觸發(fā)因素） 4）從危險(xiǎn)源識別、管理、人 、程序 入手 5）持續(xù)改進(jìn) 河北億能： 2023年廣東 腳手架坍塌 2死 1傷 2023年廣西腳手架坍塌 7死