【正文】 只有當(dāng)評審員確實(shí)發(fā)現(xiàn)了實(shí)驗(yàn)室人員由于不能方便看到質(zhì)量文件而對質(zhì)量管理體系要求不了解的事實(shí)時，才能做出以上不符合的結(jié)論。對 “填寫錯誤的記錄”，應(yīng)該清楚該記錄的編號以及填寫錯誤之處。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 2： 儀表互感動態(tài)極限電流穩(wěn)定性沖擊試驗(yàn)裝置自校規(guī)程有五項(xiàng)技術(shù)要求，但電器產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)室提供的校準(zhǔn)記錄只記錄兩項(xiàng)與質(zhì)量手冊 條不符合。與 XX程序文件第。五、內(nèi)審實(shí)施 例 9： 評注：不符合項(xiàng)報(bào)告對所涉及人員，應(yīng)稱呼其職位，而不直呼其名。與質(zhì)量手冊 規(guī)定不符 五、內(nèi)審實(shí)施 例 7： 評注：該不符合項(xiàng)報(bào)告提出的保留樣品沒有封存標(biāo)志的事實(shí)，可能不符合手冊規(guī)定的要求，但不能證明造成 “不能保證留樣的公正性”。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 3： 在現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)有個別操作步驟與標(biāo)準(zhǔn)不完全相符。不符合 ISO/IEC 17025:1999 第 條規(guī)定 五、內(nèi)審實(shí)施 例 5： 評注：該不符合項(xiàng)報(bào)告不符合事實(shí)寫得過于籠統(tǒng)，“采用程度不太明確”、“接口關(guān)系不清晰”的提法不準(zhǔn)確、不清楚。 ? 報(bào)告內(nèi)容 ? 報(bào)告結(jié)論 ? 改進(jìn)措施 ? 報(bào)告格式 七、跟蹤審核 ? 跟蹤審核是內(nèi)審的延伸，是審核的一部分。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 8： 查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊發(fā)放記錄，發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有人員 ( 18 人 ) 中有 6 人沒有領(lǐng)取質(zhì)量手冊。 該金屬材料實(shí)驗(yàn)室所有樣品均接收記錄。與 ISO/IEC 17025:1999 第 條規(guī)定。與 ISO / IEC 17025 : 1999 中第 條規(guī)定不符合。跟蹤審核是對受審方采取的糾正 /糾正措施進(jìn)行評審、驗(yàn)證，并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動的總稱。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 5： 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊中部分要素的采用程度不太明確；部分要素與其支持性文件的接口關(guān)系不清晰。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 3： 評注：未說明所發(fā)現(xiàn)的情況出現(xiàn)在哪個具體部門；“個別的操作步驟”未指明到底出現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書中還是從實(shí)驗(yàn)室人員的現(xiàn)場操作觀察到的情況；“標(biāo)準(zhǔn)”，未指明是什么標(biāo)準(zhǔn)以及標(biāo)準(zhǔn)具體的內(nèi)容；“不完全相符”，未說明具體事實(shí)。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室為了控制留樣不被人為改變，可以采用多種方式，例如用樣品室、專柜、專人保管等辦法。 六、內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審報(bào)告是對審核中的審核發(fā)現(xiàn)所做的統(tǒng)計(jì)、分析、歸納和評價(jià)。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 6： 觀察實(shí)驗(yàn)室中發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室人員在按照 GB/T 1995 方法測定磷礦中五氧化二磷時，用鎳坩鍋代替標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的銀坩鍋，而且沒有通過必要的偏離許可；另外，在評審偏離許可記錄時，發(fā)現(xiàn)一份填寫錯誤的記錄沒有及時撤出 檔案。 五、內(nèi)審實(shí)施 例