【正文】 成本管理部對(duì)工程進(jìn)度及實(shí)物量進(jìn)行審核，并核對(duì)付款進(jìn)度是不是符合合同的要求。施工監(jiān)理選擇方式的分判點(diǎn)： 20萬(wàn)元以上（包括 20萬(wàn)元）必須招投標(biāo)， 220萬(wàn)元可以選擇議標(biāo)， 2萬(wàn)元以下（包括 2萬(wàn)）可以選擇直接委托。 控制目的主協(xié)調(diào)部門 項(xiàng)目管理部、產(chǎn)品策劃部控制重點(diǎn)材料供應(yīng)及驗(yàn)收：項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目部月度計(jì)劃安排材料供應(yīng)，采購(gòu)合同中要明確新材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及是否需要進(jìn)行施工前的技術(shù)交底。12產(chǎn)品策劃管理流程策劃 /設(shè)計(jì)公司項(xiàng)目策劃部總經(jīng)理規(guī)劃設(shè)計(jì)委員會(huì)評(píng)審委托策劃公司Yn周邊市場(chǎng)初步調(diào)研編寫項(xiàng)目策劃建議書提供市場(chǎng)調(diào)研資料確定策劃思路編寫策劃報(bào)告評(píng)審確定產(chǎn)品策劃報(bào)告Yn規(guī)劃設(shè)計(jì)13產(chǎn)品策劃管理流程說(shuō)明文件流程名稱 產(chǎn)品策劃管理流程 生效日起流程所有者 項(xiàng)目策劃部適用范圍 本流程適用于項(xiàng)目確定后的產(chǎn)品策劃過(guò)程所涉及的各項(xiàng)目工作控制目的 本流程旨在規(guī)范產(chǎn)品策劃管理過(guò)程，特別是各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程所有者 項(xiàng)目策劃部控制重點(diǎn) 市場(chǎng)調(diào)研的準(zhǔn)確性產(chǎn)品策劃的科學(xué)性14設(shè)計(jì)供方管理流程項(xiàng)目策劃部 成本管理部 項(xiàng)目管理部 總經(jīng)理設(shè)計(jì) 供方招 標(biāo)形成 評(píng) 價(jià) 結(jié)論履約管理編制設(shè)計(jì)合格供方名單合格供方名單履約評(píng)估連續(xù)兩次試用合格批準(zhǔn)ynyn15設(shè)計(jì)供方管理流程說(shuō)明文件流程名稱 設(shè)計(jì)供方管理流程 生效日起流程所有者 項(xiàng)目策劃部適用范圍 本流程適用于設(shè)計(jì)供方管理過(guò)程所涉及的各項(xiàng)目工作控制目的 本流程旨在規(guī)范設(shè)計(jì)供方管理過(guò)程流程所有者 項(xiàng)目策劃部控制重點(diǎn)設(shè)計(jì)供方資質(zhì)審查：對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行資格審查，保證具有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位擔(dān)任設(shè)計(jì)工作；設(shè)計(jì)供方 招標(biāo)的公正性：招標(biāo)的目的是招聘到有信譽(yù)和資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位承擔(dān)規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)，在招標(biāo)過(guò)程中，要保持公正性，杜絕舞弊行為；設(shè)計(jì)供方履約評(píng)價(jià)：對(duì)設(shè)計(jì)單位依據(jù)合同進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)履約能力評(píng)估，保證設(shè)計(jì)供方的質(zhì)量；16設(shè)計(jì)前期管理流程項(xiàng)目策劃部 設(shè)計(jì)單位 副總經(jīng)理收集項(xiàng)目資料整理設(shè)計(jì)修改建議完成概念設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)完成可行性報(bào)告規(guī)劃部分審核組織 概念方案內(nèi)部 評(píng)審參加評(píng)審：成本管理部、項(xiàng)目管理部等進(jìn)行方案調(diào)整方案設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃企管部 相關(guān)部門編制概念設(shè)計(jì)任務(wù)書17設(shè)計(jì)前期管理流程說(shuō)明文件流程名稱 設(shè)計(jì)前管理流程 生效日起流程所有者 項(xiàng)目策劃部適用范圍 本流程適用于設(shè)計(jì)前期管理過(guò)程所涉及的各項(xiàng)目工作（概念設(shè)計(jì)階段）控制目的 本流程旨在規(guī)范設(shè)計(jì)前期管理過(guò)程流程所有者 項(xiàng)目策劃部控制重點(diǎn) 概念設(shè)計(jì)任務(wù)書評(píng)審：對(duì)概念設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行評(píng)審 ，概念要求充分體現(xiàn)；概念設(shè)計(jì)方案評(píng)審：對(duì)概念設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審；18方案設(shè)計(jì)管理流程項(xiàng)目策劃部 設(shè)計(jì)單位 成本管理部 總經(jīng)理項(xiàng)目管理部組織評(píng)審編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書 設(shè)計(jì)供方招標(biāo)整理設(shè)計(jì)修改建議提出成本指標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)根據(jù)已定案規(guī)劃方案參加設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審組織規(guī) 劃方案內(nèi)部 評(píng)審 參加評(píng)審：成本、項(xiàng)目、銷售、物業(yè)、客服等進(jìn)行方案調(diào)整單體方案設(shè)計(jì)19方案設(shè)計(jì)管理流程說(shuō)明文件流程名稱 方案設(shè)計(jì)管理流程 生效日起流程所有者 項(xiàng)目策劃部適用范圍 本流程適用于方案設(shè)計(jì)管理過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作控制目的 本流程旨在規(guī)范方案設(shè)計(jì)管理過(guò)程流程所有者 項(xiàng)目策劃部控制重點(diǎn)方案設(shè)計(jì)成本控制：對(duì)方案設(shè)計(jì)提出成本指標(biāo)明確預(yù)算要求，使的成本控制前；方案設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審 ：根據(jù)概念規(guī)劃要求提出方案設(shè)計(jì)的要點(diǎn)，并經(jīng)評(píng)審確保設(shè)計(jì)要求可以實(shí)現(xiàn)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案決策的科學(xué)性：在決策的方法上要先進(jìn)，合理；決策程序上規(guī)范、嚴(yán)密；對(duì)設(shè)計(jì)方案充分論證、科學(xué)決策；項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案決策的謹(jǐn)慎性：在項(xiàng)目設(shè)計(jì)決策上，要本著謹(jǐn)慎的原則，進(jìn)行設(shè)計(jì)方案決策，保證項(xiàng)目的成功。每月 25日前要求施工單位提供月進(jìn)度計(jì)劃。甲定乙購(gòu)材料的驗(yàn)收和監(jiān)控 。 50營(yíng)銷供應(yīng)商選擇流程策劃 /設(shè)計(jì)公司成本管理部項(xiàng)目策劃部/銷售分公司總經(jīng)理規(guī)劃設(shè)計(jì)委 員會(huì)提出需求（項(xiàng)目策劃類）考察詢價(jià)直接委托？直接委托 組織招標(biāo)審批履行協(xié)議Y起草協(xié)議n51營(yíng)銷供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明文件流程名稱 營(yíng)銷供應(yīng)商選擇流程 生效日起流程所有者 項(xiàng)目策劃部 /銷售分公司適用范圍 本流程適用于項(xiàng)目產(chǎn)品策劃階段和銷售推廣階段營(yíng)銷供應(yīng)商選擇過(guò)程所涉及的各項(xiàng)目工作控制目的 本流程旨在規(guī)范營(yíng)銷供應(yīng)商選擇過(guò)程，特別是各部門在該過(guò)程中的職責(zé)流程所有者 項(xiàng)目策劃部 /銷售分公司控制重點(diǎn) 控制營(yíng)銷成本提高策劃 /推廣方案的質(zhì)量52營(yíng)銷策劃管理流程營(yíng)銷策劃公司 財(cái)務(wù)部成本管理部項(xiàng)目策劃部總經(jīng)理規(guī)劃設(shè)計(jì)委員會(huì)項(xiàng)目管理部提出營(yíng)銷策劃需求銷售分公司物業(yè)分公司市場(chǎng)調(diào)研分析組織編寫營(yíng)銷策劃方案審批協(xié)助編寫營(yíng)銷策劃方案協(xié)助編寫營(yíng)銷策劃方案協(xié)助市場(chǎng)調(diào)研分析確定資金需求編寫營(yíng) 銷策劃方案實(shí)施營(yíng) 銷策劃方案nY53營(yíng)銷策劃管理流程說(shuō)明文件流程名稱 營(yíng)銷策劃管理流程 生效日起流程所有者 銷售分公司適用范圍 本流程適用于營(yíng)銷策劃所涉及的各項(xiàng)工作控制目的 本流程旨在規(guī)范營(yíng)銷策劃管理，特別是明確各部門在該過(guò)程的職責(zé)流程所有者 銷售分公司控制重點(diǎn)有效性：所做的營(yíng)銷策劃應(yīng)有針對(duì)性，并要產(chǎn)生實(shí)際的效果和效益；經(jīng)濟(jì)性：綜合業(yè)務(wù)部做營(yíng)銷策劃時(shí)，同時(shí)應(yīng)考慮方案的經(jīng)濟(jì)性和節(jié)約性。議標(biāo)、直接委托流程說(shuō)明文件本流程旨在控制各類供應(yīng)商 /承包商議標(biāo)和直接委托活動(dòng)中各部門的職責(zé)和權(quán)限46合同管理流程總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部項(xiàng)目管理部 營(yíng)銷分公司項(xiàng)目策劃部 成本管理部合同確定編號(hào)分發(fā)合同執(zhí)行監(jiān)控執(zhí)行信息匯總管理層勘察設(shè)計(jì)、企劃公司、土地合同起草、談判及定稿施工監(jiān)理合同起草、談判及定稿材料設(shè)備合同起草、談判及定稿營(yíng)銷合同起草、談判及定稿合作及借款合同起草、談判及定稿交成本管理部審核交項(xiàng)目管理部審核交成本管理部部審核交成本管理部審核主管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公章合同編號(hào)及分 發(fā)合同編號(hào)及分 發(fā)合同編號(hào)及分 發(fā)合同編號(hào)及分 發(fā)合同編號(hào)及分 發(fā)合同存檔合同執(zhí)行監(jiān)控合