【正文】 2 適用范圍 適用于本公司所有檢測(cè)儀器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、驗(yàn)收、報(bào)廢等一系列管理。 保密與安全 計(jì)算機(jī)使用人員必須遵守《保證公正性和保 護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》，未經(jīng)主任允許，不能調(diào)用、修改檢測(cè)數(shù)據(jù)。 檢測(cè)工作環(huán)境條件必須滿足檢測(cè)項(xiàng)目要求，其內(nèi)外環(huán)境不得影響檢測(cè)質(zhì)量。 環(huán)境衛(wèi)生管理 各室檢測(cè)人員每天下班前必須清潔實(shí)驗(yàn)室和公共衛(wèi)生區(qū)。 5 相關(guān)文件 NCM/CX2320xx 《實(shí)驗(yàn)室間的對(duì)比和能力驗(yàn)證程序》 NCM/CX2420xx 《開展新項(xiàng)目的評(píng)定程序》 6 記錄文件 NCM/JL05 人員能力確認(rèn)表 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX1420xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：安全作業(yè)及內(nèi)務(wù)管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 安全作業(yè)及內(nèi)務(wù)管理程序 1 目的 為了建立、健全和規(guī)范各項(xiàng)安全管理規(guī)定，創(chuàng)造一個(gè)安全、可靠的工作環(huán)境，保證檢測(cè)結(jié)果符合可靠性要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司全體人員為保證檢測(cè)工作的順利開展，而進(jìn)行的一系列有目標(biāo)、有計(jì)劃的培訓(xùn)。 4 評(píng)審程序 每年進(jìn)行一次評(píng)審。 末次會(huì)議 審核完畢，內(nèi)審員應(yīng)向內(nèi)審組長(zhǎng)匯報(bào)審核情況，內(nèi)容如下： a 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，提出不合格項(xiàng)，并提出整改要求或建議； b 對(duì)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題，提交會(huì)議討論。 記錄的保存 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：記錄控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 資料檔案管理員根據(jù)《檔案管理程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行分類后，存放在防蛀、防火、干燥的檔案柜內(nèi)，確保記錄存檔的安全 。 5 相關(guān)文件 NCM/CX0720xx 《不符合工作控制程序》 NCM/CX2720xx 《檢驗(yàn)工作質(zhì)量監(jiān)督程序》 6 記錄文件 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX1020xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：記 錄 控 制 程 序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 記 錄 控 制 程 序 1 目的 為保證公司原始記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和真實(shí)性，規(guī)范記錄的管理工作。 5 相關(guān)文件 NCM/CX2220xx 《允許偏離的控制程序》 NCM/CX2620xx 《結(jié)果的質(zhì)量控制程序》 NCM/CX2820xx 《結(jié)果報(bào)告的管理程序》 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0920xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：糾正措施﹑預(yù)防措施和改進(jìn)的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 糾正措施﹑預(yù)防措施和改進(jìn)的控制程序 1 目的 及時(shí)控制 ﹑ 糾正 ﹑ 預(yù)防檢測(cè)工作中出現(xiàn)的各類檢測(cè)事故及不符合工作，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，是質(zhì)量保證體系不斷改進(jìn)，檢測(cè)工作質(zhì)量不斷提高。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)簽訂分包合同。 次要不符合 不影響最終檢驗(yàn)結(jié)論；體系出現(xiàn)偶然的、孤立的失效且后果輕微的不符合。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)申訴和投訴處理的方式。樣品檢驗(yàn)委托單內(nèi)容包括委托檢驗(yàn)、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)費(fèi)用、完成時(shí)間、保密和保護(hù)所有權(quán)的要求以及雙方根據(jù)需要明確的其它要求，如樣品處理和結(jié)果傳送等。 供應(yīng)品購(gòu)置 a) 由主任或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員考察，向客戶或到供方進(jìn)行實(shí)地考察； b）選擇供應(yīng)方的條件是：要有資源及廠家委托書，在社會(huì)上有一定的知名度、有一定的實(shí)力、售后服務(wù)要周到、及時(shí)，供應(yīng)的產(chǎn)品必須要有合格證及其他能夠證明產(chǎn)品性能的資料； c）考察人員根據(jù)考察情況選擇一家或多家實(shí)力強(qiáng)的材料供應(yīng)方為本公司的供應(yīng)商，報(bào)主任審核。 未經(jīng)主任允許任何人不得對(duì)檔案進(jìn)行復(fù)制。 5 記錄文件 NCM/JL01 文件資料發(fā)放（回收 )登記表 NCM/JL02 文件更改評(píng)審表 NCM/JL03 受控文件清單 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 主題：文件資料的控制和管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 NCM/JL04 文件資料銷毀登記表 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：檔案管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 檔 案 管 理 程 序 1 目的 快速查詢及有效地保護(hù)和利用檔案資料。補(bǔ)發(fā)的 新文件采用新的發(fā)放號(hào)，并注明丟失文件發(fā)放號(hào)作廢。 文件的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制、審核，主任批準(zhǔn)發(fā)布。 檢測(cè)報(bào)告的保密 檢測(cè)報(bào)告的借閱必須經(jīng)主任批準(zhǔn)，執(zhí)行 《 檔案管理程序 》。保護(hù) 客戶機(jī)密及所有權(quán)。不受任何影響檢測(cè)工作質(zhì)量的干擾。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書和記錄等技術(shù)文件的編寫審核。 文件的發(fā)放 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 主題：文件資料的控制和管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 受控質(zhì)量體系文件必須加蓋“受控”印章和注明發(fā)放號(hào)，以便于修改、更換、收回及追溯。辦公室將“修訂表”發(fā)放通知相關(guān)部門。 檔案的收集 技術(shù)資料包括： a) 有關(guān)檢測(cè)工作方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b)與檢測(cè)有關(guān)的計(jì)量、質(zhì)量、數(shù)據(jù)修約等方面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范； c)本公司的質(zhì)量體系文件； 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：檔案管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 d)個(gè)人技術(shù)檔案、包括： 畢業(yè)證、職稱資格證、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核、上崗證書和經(jīng)歷等技術(shù)資料； e)質(zhì)量體系文件在運(yùn)行中所生產(chǎn)的各類檢查記錄和表格； f）客戶申訴和投訴和質(zhì)量異議的資料； g) 外部支持服務(wù)部門及材料供應(yīng)方的資料等。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫本室的儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃和所需供應(yīng)品計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于檢驗(yàn)項(xiàng)目的合同評(píng)審，提出檢驗(yàn)項(xiàng)目申請(qǐng)的受理以及對(duì)客戶要求和合同草案的評(píng)審。 所選用的檢測(cè)方法滿足客戶要求。 調(diào)查人員負(fù)責(zé)填寫一式兩份“申訴和投訴處理登記表”，報(bào)主任審核，一份傳遞給施工方，一 份存檔。 對(duì)檢測(cè)工作中重復(fù)出現(xiàn)的不符合工作以及質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，根據(jù)職責(zé)范圍及時(shí)報(bào)告、處理，并及時(shí)的進(jìn)行內(nèi)部審核。 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0820xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：檢測(cè)分包的管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 分包合同在到期之前的三個(gè)月內(nèi)，辦公室對(duì)分包方的資格證書進(jìn)行再次確認(rèn)后，主任與分包方繼續(xù)簽訂分包合同。 樣品登記后交樣品管理員按《樣品的管理和處置程序》進(jìn)行編號(hào)﹑檢測(cè)﹑管理和按有關(guān)規(guī)定處置。 記錄時(shí)要求內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，空格處劃一斜線，記錄中的計(jì)量單位均采用 國(guó)家法定計(jì)量單位。 4 內(nèi)部審核程序 每年至少進(jìn)行一次審核，或根據(jù)上一年度北部審核文件中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的多少和嚴(yán)重程度及客戶的申訴和投訴來(lái)確定本年度的內(nèi)部審核頻次。 內(nèi)審組將所有內(nèi)審資料整理，交辦公室歸檔。內(nèi)容如下： a)評(píng)審目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、人員； b)質(zhì)量體系有效性和適宜性的總體評(píng)價(jià)； c)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)措施和實(shí)施要求。 對(duì)新進(jìn)入本公司的工作人員應(yīng)進(jìn)行上崗前的技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)際操作和安全防護(hù)方面的培訓(xùn)。 安全管理員和檢測(cè)人員應(yīng)定期檢查檢測(cè)儀器的電路安全。 辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)施的安裝及服務(wù)性設(shè)施的維修事宜。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期檢查計(jì)算機(jī)的保密措施和數(shù)據(jù)的拷貝保存。 測(cè)量不確定度的評(píng)價(jià)方法 測(cè)量不確定度評(píng)定應(yīng)遵照不重復(fù)、不遺漏的原則。 各室負(fù)責(zé)人提出購(gòu)置計(jì)劃的理 由： a) 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中增加了新的檢測(cè)項(xiàng)目或?qū)z測(cè)項(xiàng)目的檢。 4 工作程序 在以下情況下，需要在試驗(yàn)報(bào)告中提供測(cè)量不確定度； a）儀器設(shè)備進(jìn)行期間核查時(shí)； b）在進(jìn)行試驗(yàn)室間比對(duì)，組織者要求提供測(cè)量不確定度時(shí)； c）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)報(bào)告提供不確定度時(shí)。 2 適用范圍 適用于利用計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、儲(chǔ)存、檢索檢測(cè)數(shù)據(jù)和檔案管理等環(huán)節(jié)。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)審批設(shè)施的配置、實(shí)驗(yàn)室的布置或改造方案。 實(shí)驗(yàn)室及樓道都配備滅火器，安全管理員負(fù)責(zé)講授使用要領(lǐng)，并定期對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、檢查或更換。 職業(yè)道德教育：強(qiáng)化全體職工職業(yè)道德、公正性、科學(xué)性的教育。 主任在認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)管理評(píng)審議題的討論后，在充分評(píng)審的基礎(chǔ)上，對(duì)議題進(jìn)行逐項(xiàng)研究，提出解決議題。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)填寫審核檢查表，并對(duì)審核 記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量體系在運(yùn)行中所產(chǎn)生的各類管理記錄：申訴和投訴處理報(bào)告、申訴和投訴登記表、質(zhì)量體系評(píng)審（審核）計(jì)劃表、審核檢查表、不符合報(bào)告、評(píng)審會(huì)議記錄、質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表、評(píng)審（審核）報(bào)告、評(píng)審會(huì)議記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。 4 工作程序 檢測(cè)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求執(zhí)行，控制和預(yù)防檢測(cè)事故及不合格項(xiàng)的發(fā)生。 根據(jù)分包項(xiàng)目的分類，分包方可以是一家，也可以是多家。提出處理意見(jiàn)和糾正措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 寧夏成美混凝土有限公司試 驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：申訴和投訴的處理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 對(duì)服務(wù)質(zhì)量投訴的處理 施工方的申訴和投訴內(nèi)容涉及到服務(wù)質(zhì)量或工作人員行為方面，則由主任（或主任指派人員）負(fù)責(zé)調(diào)查?？蛻粢筇貏e是方法要求應(yīng)形成文件，內(nèi)容明確并易于理解。 5 相關(guān)文件 NCM/CX0320xx 《檔案管理程序》 NCM/CX0520xx 《評(píng)審客戶要求、標(biāo) 書和合同的程序》 NCM/CX1020xx 《記錄管理程序》 6 記錄文件 NCM/JL06 服務(wù)和供方能力評(píng)價(jià)表 NCM/JL07 合格供應(yīng)商名錄 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0520xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序 1 目的 為明確客戶的要求，保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同有效 性。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)審批儀器設(shè)備購(gòu)置及供應(yīng)品購(gòu)置計(jì)劃。 檢測(cè)試人員技術(shù)檔案。 在修訂文件生效的前一天，辦公室應(yīng)按“文件發(fā)放記錄表”的名單通知原文件持有人交回作廢的原文件，同時(shí)發(fā)放新文件，并進(jìn)行原文件交回和新文件發(fā)放登記。 辦公室協(xié)助實(shí)驗(yàn)室對(duì)適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件進(jìn)行收集、識(shí)別其有效性。 2 范圍 適用于體系文件和技術(shù)資料的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制。 根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)、政策規(guī)定，制定并能保證實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)的落實(shí)與實(shí)施，保證質(zhì)量體系和檢