物流科工作現(xiàn)狀及改進(jìn)措施(專業(yè)版)
【正文】 出庫 （一）工作流程梳理 出庫的具體要求： ? 無單據(jù)，不出庫； ? 單據(jù)上無相關(guān)授權(quán)人員的簽名，不出庫（如：工具發(fā)放、報廢材料的補(bǔ)發(fā)等）； ? 倉管員見單配料、送貨，即時登記《材料收發(fā)流水賬》； 出庫 （一）工作流程梳理 ? 領(lǐng)用部門簽收的單證傳遞過程及用途： ? 送貨員 倉管員 材料憑證錄單員 物流科負(fù)責(zé)人 材料稽核會計 ? 材料憑證錄單員依據(jù)單證逐筆登記《材料明細(xì)賬》； ? 物流科負(fù)責(zé)人依據(jù)單證逐筆在 K3系統(tǒng)中進(jìn)行審核； ? 材料稽核會計依據(jù)單證逐筆在 K3系統(tǒng)中進(jìn)行稽核，記入《材料明細(xì)賬》。 （二）存在的問題 （出庫環(huán)節(jié) 1） ? 《領(lǐng)料申請單》（生產(chǎn) BOM清單）作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)，存在以下問題： ? 制作 BOM的依據(jù)不充分，導(dǎo)致部分 BOM的制作依靠復(fù)制同類車型 BOM，由于被復(fù)制的BOM已經(jīng)有相關(guān)信息，造成生成《生產(chǎn)領(lǐng)料單》時出現(xiàn)錯誤（ 實(shí)例 ）； ? BOM按投產(chǎn)批量下發(fā)材料領(lǐng)用數(shù)量，如果高于庫存實(shí)際數(shù)量時無法及時生成《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，造成材料已領(lǐng)用，而沒有記賬；庫存賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存數(shù)量不符。（ 實(shí)例 ） ? 由于材料檢驗(yàn)員忙于處理生產(chǎn)線材料質(zhì)量問題及內(nèi)部分工等原因，質(zhì)檢員簽發(fā)驗(yàn)收單據(jù)滯后現(xiàn)象時有發(fā)生。 （二）存在的問題 （保管環(huán)節(jié) 2） ? 由于多種原因形成部分庫存材料存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致倉庫賬面有庫存，而實(shí)際不能使用（如： 水箱 賬面庫存 28個，而實(shí)際上均存在質(zhì)量問題）。 ? 該 BOM清單需要經(jīng)過生產(chǎn)管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 材料憑證錄單員 才能據(jù)此開列《生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《其他出庫單》。 重點(diǎn)工作是對庫存材料進(jìn)行分類，確定材料與賬面數(shù)據(jù)的對應(yīng)，同時對其可用性進(jìn)行確認(rèn)，按確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處置，減輕倉儲壓力。 入庫 （一）工作流程梳理 ? 為在不影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，盡早完成對現(xiàn)有 K3賬套和庫存實(shí)物的盤點(diǎn)，并重新建立新賬套。 ? 按《企業(yè)內(nèi)部控制基本
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