【正文】 設(shè)計(jì)評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，按照《項(xiàng)目工作大綱》中的安排，對(duì)設(shè)計(jì)方案（研究方案）進(jìn)行會(huì)議設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)成果文件 以校審方式 進(jìn)行 評(píng)審。 評(píng)審有 會(huì)議評(píng)審 、 會(huì)簽評(píng)審 和直接審批三種方式。 本公司 資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和財(cái)務(wù)資源等。 資深專家 a）經(jīng)總工授權(quán)批準(zhǔn)，擔(dān)任項(xiàng)目主管總工或三審 人員，主持項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審和項(xiàng)目三審，對(duì)分管的工作履行其相應(yīng)質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)相 應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量責(zé)任； b) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擔(dān)任公司 A 級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理，履行相應(yīng)職責(zé)； c) 負(fù)責(zé)或參加代部審查和對(duì)分支機(jī)構(gòu)及對(duì)外合作項(xiàng)目審查等工作。 道路 一（二、三）部 經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)本部門及相關(guān)區(qū)域以道路勘察設(shè)計(jì)和咨詢業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營開發(fā)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算管理工作； b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施所承擔(dān)項(xiàng)目的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等全面工作，負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)、技術(shù)合作與交流； c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門所承擔(dān)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程控制和設(shè)計(jì)服務(wù)活動(dòng)； d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門所承擔(dān)項(xiàng)目的不合格品 控制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng) 。 h） 對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為時(shí)，應(yīng)采取糾正措施和加強(qiáng)包括宣傳和學(xué)習(xí)質(zhì)量方針在內(nèi)的質(zhì)量意識(shí)教育，以確保質(zhì)量方針得到有效貫徹實(shí)施。 本公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。交通工程 。 全 公司 建成了 局域網(wǎng) ， 正在進(jìn)行信息化 建設(shè) ，以實(shí)現(xiàn) 從設(shè)計(jì)到管理的自動(dòng)化 和網(wǎng)絡(luò)化 ， 還 擁有 多種 自己開發(fā)和引進(jìn)的公路橋梁工程設(shè)計(jì)軟件，配備有現(xiàn)代化的辦公和出版設(shè)備，藏有數(shù)萬份國內(nèi)外科技文獻(xiàn)和資料。 本公司還承擔(dān)了中國援孟加拉國布里剛戈橋、桑布貢吉橋、馬哈南達(dá)橋的設(shè)計(jì)咨詢，蘇丹新白尼羅河大橋施工圖設(shè)計(jì)， 印尼蘇拉馬都大橋設(shè)計(jì)審查 ， 塔吉克斯坦沙爾 沙爾隧道及其連接線、尼日爾尼日爾河第二大橋、庫克群島公路改建項(xiàng)目、巴新鎳礦公路項(xiàng)目、 貝寧科托努互通立交、馬來西亞檳城二橋等項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)。 本 手 冊(cè)用于： a） 第三方質(zhì)量 管理 體系認(rèn)證 和 向顧客（第二方）證實(shí)有能力穩(wěn)定地提供滿足其需求和 適用的法律 法規(guī)要求的產(chǎn)品。 設(shè)計(jì)產(chǎn)品 指工程設(shè)計(jì)、咨詢等過程的結(jié)果，向顧客提交的相應(yīng)文件（報(bào)告、圖紙、說明書等）。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 2/24 頁 公司通過會(huì)議、培訓(xùn)、文件的方式，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)，使全 體員工正確理解并努力貫徹執(zhí)行。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化 時(shí)，組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限也要及時(shí)作相應(yīng)的調(diào)整，運(yùn)行過程中，由總辦協(xié)調(diào)接口關(guān)系。 咨詢審核部 主任 a）負(fù)責(zé)承擔(dān)公司 A 級(jí)項(xiàng)目的三審工作； b）負(fù)責(zé)組織公司代部咨詢審查 和公司直管項(xiàng)目的審查工作 ； c）負(fù)責(zé)組織公司分支機(jī)構(gòu)和對(duì)外合作項(xiàng)目的審查工作； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 9/24 頁 d）負(fù)責(zé)公司技術(shù)和質(zhì)量管理的指導(dǎo)工作； e）負(fù)責(zé)組織 A、 B 級(jí)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)。 e） 負(fù)責(zé)組織本分支機(jī)構(gòu)所承擔(dān) C 級(jí)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品的改進(jìn)、人員及資源配置調(diào)整等方面作出決定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主要內(nèi)容如下： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 檢驗(yàn)和活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄； e)當(dāng)有特定的項(xiàng)目或合同時(shí)，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足時(shí)，則應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入要求 ，設(shè)計(jì)內(nèi)容和深度應(yīng)滿足行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 分支機(jī)構(gòu)以公司的名義承接的 A、 B 級(jí)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審，按上述條款實(shí)行。生產(chǎn)經(jīng)營 部 下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。 人力資源 為確保本 公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有履行其職責(zé)的能力，加強(qiáng)培訓(xùn)，并監(jiān)控其有效性， 本公司建立和保持了 《人力資源控制程序》。 項(xiàng)目主管總工 a)確定項(xiàng)目二審和三審人員，主持 A、 B 級(jí)項(xiàng)目的三審， C 級(jí)項(xiàng)目的終審，對(duì)分管的工作履行其相應(yīng)質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量職責(zé)； b)協(xié)助項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃，負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目工作大綱； c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議意見落實(shí)； d)負(fù)責(zé)審查專項(xiàng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄； e)負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)確認(rèn)會(huì)議意見落實(shí)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)更改的實(shí)施； f)協(xié)助內(nèi)、外供方的評(píng)定，負(fù)責(zé)采 購產(chǎn)品的驗(yàn)證； g)經(jīng)項(xiàng)目主管總經(jīng)理委托主持外業(yè)驗(yàn)收。 e） 負(fù)責(zé)組織本部門所承擔(dān) C 級(jí)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)。 分管經(jīng)營協(xié)調(diào) 公司領(lǐng)導(dǎo) a） 協(xié)助總經(jīng)理開展經(jīng)營管理和協(xié)調(diào)工作； b） 主持與顧客有關(guān)過程的質(zhì)量活動(dòng)， 主持 合同評(píng)審； c） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擔(dān)任項(xiàng)目主管總經(jīng)理，負(fù)責(zé)所分管項(xiàng)目的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和管理，并對(duì)其分管工作負(fù)責(zé)； d） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擔(dān)任 A 類項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并對(duì)其所分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)。 b) 精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品合格率 100%，優(yōu)良率達(dá)90%以上； c) 信守合同，遵守所在國和地區(qū)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合同履約率達(dá) 100%，使顧客滿意度達(dá)到 90％以上； d) 做好設(shè)計(jì)交底、現(xiàn)場服務(wù)和設(shè)計(jì)回訪工作，對(duì)用戶的一般意見 24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，對(duì)重大問題 72 小時(shí)內(nèi)答復(fù)； 公司 質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針制定，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量 手冊(cè) 本 公司 編制和保持質(zhì)量手冊(cè) ,質(zhì)量手冊(cè)包括： a）質(zhì)量管理體系的適用范圍包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及 是否 刪減 的說明 ； b）程序文件和支持性文件的引用內(nèi)容； c）質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用 的表述 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 3 第 1/5 頁 3．術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000 : 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 中的術(shù)語、定義以及下 列定義、 縮略語 、代 號(hào)和說明 。質(zhì)量體系程序文件目錄見附錄 A。 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院 有限公司 持有國家頒發(fā)的資格證書 序號(hào) 證書名稱 批準(zhǔn)單位 證書編 號(hào) 證書等級(jí) 1 公路行業(yè)工程 設(shè)計(jì)證書 建設(shè)部 010026sj 甲 級(jí) 2 工程勘察綜合類證書 建設(shè)部 010026kj 甲 級(jí) 3 建筑工程設(shè)計(jì)證書 建設(shè)部 013208sy 乙 級(jí) 4 工程咨詢資格證書 國家計(jì)委 工咨甲20xx0xx0105 甲 級(jí) 5 市政公用行業(yè)（道路、橋梁）工程設(shè)計(jì)證書 建設(shè)部 010026sj 甲級(jí) 6 對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作 經(jīng)營資格證書 北京市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 110020xx00154 本 公司 主要 承擔(dān) 交通規(guī)劃 、 建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究 和評(píng)估；承 擔(dān) 高等級(jí) 公路和 大型橋梁 的勘察設(shè)計(jì) 、土建工程 、市政道路橋梁設(shè)計(jì) ； 承擔(dān)編制公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖及公路工程概 、預(yù)算定額； 承 擔(dān) 國外和國內(nèi)外資工程的勘測、咨詢、設(shè)計(jì)、審查、招投標(biāo)文件編制及審查、工程監(jiān) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 第 2/4 頁 理；對(duì)外派遣勘測、咨詢 、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等勞務(wù)人員和負(fù)責(zé)相應(yīng)工程所需設(shè)備、材料的出口以及技術(shù)開發(fā)；承擔(dān)橋梁監(jiān)測、工程項(xiàng)目代建管理等工作。 “受控 ” 本與“非受控 ” 本發(fā)放均須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 初步設(shè)計(jì) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 3 第 2/5 頁 依據(jù)批復(fù)的可行性研究報(bào)告和 設(shè)計(jì) 合同的要求 ，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，比選和推薦工程方案、 計(jì)算工程數(shù)量，編制工程概算，編制文字說明和圖紙資料的全過程。 公司 通過與顧客有關(guān)的 過程溝通和通過產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測、測量和控制等過程，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 由于內(nèi)部和外部環(huán)境的變化導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，管理者代表協(xié)助 總經(jīng)理 進(jìn)行質(zhì)量管理體系變更策劃，在保持質(zhì)量管理體系完整性的前提下，對(duì)有關(guān)的過程和資源做 出調(diào)整和變更，修改體系文件，防止在某些區(qū)域、產(chǎn)品、項(xiàng)目或部分出現(xiàn)失控、中斷或不適應(yīng)情況。 人 資 部主任 a）負(fù)責(zé)制定公司各類人員招聘計(jì)劃并組織實(shí)施； b）負(fù)責(zé)制定公司各類人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃及員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施； c）負(fù)責(zé)公司員工全面考核的組織工作； d）負(fù)責(zé)組織公司的定崗定編工作； e）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的職稱、技術(shù)崗位評(píng)審及執(zhí)業(yè)資質(zhì)管理工作； f）負(fù)責(zé)公司人事檔 案管理工作，保存教育、培訓(xùn)和資格記錄。 定額站（概預(yù)算室 ） 主任 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 12/24 頁 a）負(fù)責(zé)本部門及公司工程造價(jià)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)橹鞯慕?jīng)營開發(fā)工作； b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施所承擔(dān)項(xiàng)目的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等 全面工作，負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)、技術(shù)合作與交流； c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門所承擔(dān)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程控制和設(shè)計(jì)服務(wù)活動(dòng)； d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門所承擔(dān)項(xiàng)目的不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。管理評(píng)審一般每年一次，特殊情況下由總經(jīng)理決定增加 評(píng)審次數(shù)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 7 第 1/9 頁 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了提供 顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)每個(gè)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)顧客與供方接口控制和 各分項(xiàng)、各專業(yè)之間內(nèi)部 接口 控制。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 本 公司 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 應(yīng)按《項(xiàng)目工作大綱》中的安排采取校審和專項(xiàng)驗(yàn)證的方式。 合同簽訂前， 調(diào)查了解社會(huì)和顧客具體要求 ，向顧客提供 公司產(chǎn)品信息； 在合同執(zhí)行過程中，與顧客保持聯(lián)系，適時(shí)處理合同 執(zhí)行 及其 修改的問題； 設(shè)計(jì)產(chǎn)品 交 付后， 及時(shí)處理顧客反映的意見，包括顧客的批評(píng)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 6 第 2/2 頁 總務(wù)部負(fù)責(zé) 提 供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的 （除 計(jì)算機(jī)軟件外）基礎(chǔ)設(shè)施 ，技質(zhì)部負(fù)責(zé) 提供符合要求的 計(jì)算機(jī)軟件 。 內(nèi)部溝通 a）溝通方式 會(huì)議 (總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)、質(zhì)量安全等專項(xiàng)會(huì)議、工作例 會(huì)等 )； 通知、 紀(jì)要、 會(huì)簽、布告欄、公司刊等； 公司局域網(wǎng)； 公司公文； 電話和傳真； 電子郵件 。 橋梁 監(jiān)測 部經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)本部門及公司以橋梁工程為主的各類建筑工程結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測、檢測加固、安全評(píng)估、施工控制、養(yǎng)護(hù)管理等業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營開發(fā)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算管理工作； b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施所承擔(dān)項(xiàng)目的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等全面工作，負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)、技術(shù)合作與交流； c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門所承擔(dān)項(xiàng)目監(jiān)測、加固、評(píng)估、施工控制、養(yǎng) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 11/24 頁 護(hù)管理設(shè)計(jì)過 程的控制； d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門所承擔(dān)項(xiàng)目的不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 分管人力資源 公司領(lǐng)導(dǎo) a） 受總經(jīng)理委托， 主持人力資源配置、培訓(xùn)和服務(wù)工作； b)受總經(jīng)理委托， 主持工作環(huán)境（人文環(huán)境）建設(shè)及管理工作； 分管基礎(chǔ)設(shè)施 公司領(lǐng)導(dǎo) a） 受總經(jīng)理委托， 主持基礎(chǔ)設(shè)施的管理； b） 受總經(jīng)理委托， 主持工作環(huán)境（物質(zhì)環(huán)境）建設(shè)、管理及服務(wù)工作； 總辦 主任 a） 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)方案制定與評(píng)審，規(guī)章制度立項(xiàng)、評(píng)審、發(fā)布等工作； b） 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理有關(guān)的來 文、電函 等收文 處理，公司領(lǐng)導(dǎo)批示后的督辦與協(xié)調(diào)工作； c）負(fù)責(zé) 與生產(chǎn) 經(jīng)營和質(zhì)量管理有關(guān)的公司發(fā)文的復(fù)核、編號(hào)、打印、簽章、分送和歸檔及協(xié)調(diào)處理工作 ； d）負(fù)責(zé) 完成公司信息化管理和信息發(fā)布、報(bào)送等工作； e）負(fù)責(zé) 公司 年度工作目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的制定和 管理， 督促、檢查各部門 工作目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的 分解、 實(shí)施 與 評(píng)價(jià)； f） 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)。各部門的質(zhì)量目標(biāo)按照公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，質(zhì)量目標(biāo)范圍見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管