【正文】 設(shè)計評審 在設(shè)計的適當階段，按照《項目工作大綱》中的安排，對設(shè)計方案（研究方案）進行會議設(shè)計評審，設(shè)計成果文件 以校審方式 進行 評審。 評審有 會議評審 、 會簽評審 和直接審批三種方式。 本公司 資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和財務(wù)資源等。 資深專家 a）經(jīng)總工授權(quán)批準，擔任項目主管總工或三審 人員，主持項目的設(shè)計評審和項目三審，對分管的工作履行其相應(yīng)質(zhì)量管理職責和權(quán)限，并負相 應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量責任； b) 經(jīng)總經(jīng)理批準，擔任公司 A 級項目負責人或項目經(jīng)理，履行相應(yīng)職責； c) 負責或參加代部審查和對分支機構(gòu)及對外合作項目審查等工作。 道路 一（二、三）部 經(jīng)理 a） 負責本部門及相關(guān)區(qū)域以道路勘察設(shè)計和咨詢業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營開發(fā)工作，負責項目預(yù)算管理工作； b）負責組織實施所承擔項目的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等全面工作，負責人才培養(yǎng)、技術(shù)合作與交流； c）負責組織實施本部門所承擔的項目設(shè)計過程控制和設(shè)計服務(wù)活動； d）負責組織實施本部門所承擔項目的不合格品 控制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進活動 。 h） 對本公司產(chǎn)品質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責任。當發(fā)現(xiàn)有偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為時，應(yīng)采取糾正措施和加強包括宣傳和學習質(zhì)量方針在內(nèi)的質(zhì)量意識教育，以確保質(zhì)量方針得到有效貫徹實施。 本公司按標準的要求管理這些過程。交通工程 。 全 公司 建成了 局域網(wǎng) ， 正在進行信息化 建設(shè) ，以實現(xiàn) 從設(shè)計到管理的自動化 和網(wǎng)絡(luò)化 ， 還 擁有 多種 自己開發(fā)和引進的公路橋梁工程設(shè)計軟件，配備有現(xiàn)代化的辦公和出版設(shè)備，藏有數(shù)萬份國內(nèi)外科技文獻和資料。 本公司還承擔了中國援孟加拉國布里剛戈橋、桑布貢吉橋、馬哈南達橋的設(shè)計咨詢，蘇丹新白尼羅河大橋施工圖設(shè)計， 印尼蘇拉馬都大橋設(shè)計審查 ， 塔吉克斯坦沙爾 沙爾隧道及其連接線、尼日爾尼日爾河第二大橋、庫克群島公路改建項目、巴新鎳礦公路項目、 貝寧科托努互通立交、馬來西亞檳城二橋等項目的勘察設(shè)計。 本 手 冊用于： a） 第三方質(zhì)量 管理 體系認證 和 向顧客（第二方）證實有能力穩(wěn)定地提供滿足其需求和 適用的法律 法規(guī)要求的產(chǎn)品。 設(shè)計產(chǎn)品 指工程設(shè)計、咨詢等過程的結(jié)果，向顧客提交的相應(yīng)文件（報告、圖紙、說明書等）。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 2/24 頁 公司通過會議、培訓、文件的方式，對質(zhì)量方針進行宣傳和學習，使全 體員工正確理解并努力貫徹執(zhí)行。當組織機構(gòu)發(fā)生變化 時，組織內(nèi)的職責和權(quán)限也要及時作相應(yīng)的調(diào)整，運行過程中，由總辦協(xié)調(diào)接口關(guān)系。 咨詢審核部 主任 a）負責承擔公司 A 級項目的三審工作； b）負責組織公司代部咨詢審查 和公司直管項目的審查工作 ； c）負責組織公司分支機構(gòu)和對外合作項目的審查工作； 質(zhì) 量 手 冊 修 改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 9/24 頁 d）負責公司技術(shù)和質(zhì)量管理的指導(dǎo)工作； e）負責組織 A、 B 級項目的設(shè)計評審活動。 e） 負責組織本分支機構(gòu)所承擔 C 級項目的設(shè)計評審活動。 管理評審會議應(yīng)對質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品的改進、人員及資源配置調(diào)整等方面作出決定。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主要內(nèi)容如下： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求； c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、 檢驗和活動，以及產(chǎn)品接收準則； d)對過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄； e)當有特定的項目或合同時，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足時，則應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入要求 ，設(shè)計內(nèi)容和深度應(yīng)滿足行業(yè)有關(guān)標準。 分支機構(gòu)以公司的名義承接的 A、 B 級項目的設(shè)計評審，按上述條款實行。生產(chǎn)經(jīng)營 部 下達項目任務(wù)書。 人力資源 為確保本 公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有履行其職責的能力，加強培訓，并監(jiān)控其有效性， 本公司建立和保持了 《人力資源控制程序》。 項目主管總工 a)確定項目二審和三審人員，主持 A、 B 級項目的三審， C 級項目的終審，對分管的工作履行其相應(yīng)質(zhì)量管理職責和權(quán)限，并負相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量職責； b)協(xié)助項目設(shè)計策劃，負責審查項目工作大綱； c)負責設(shè)計評審會議意見落實； d)負責審查專項設(shè)計驗證記錄； e)負責項目設(shè)計確認會議意見落實，批準設(shè)計更改的實施； f)協(xié)助內(nèi)、外供方的評定，負責采 購產(chǎn)品的驗證； g)經(jīng)項目主管總經(jīng)理委托主持外業(yè)驗收。 e） 負責組織本部門所承擔 C 級項目的設(shè)計評審活動。 分管經(jīng)營協(xié)調(diào) 公司領(lǐng)導(dǎo) a） 協(xié)助總經(jīng)理開展經(jīng)營管理和協(xié)調(diào)工作； b） 主持與顧客有關(guān)過程的質(zhì)量活動， 主持 合同評審； c） 經(jīng)總經(jīng)理批準，擔任項目主管總經(jīng)理，負責所分管項目的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和管理，并對其分管工作負責； d） 經(jīng)總經(jīng)理批準，擔任 A 類項目的項目負責人，并對其所分管項目負責。 b) 精心設(shè)計，嚴格過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品合格率 100%，優(yōu)良率達90%以上； c) 信守合同，遵守所在國和地區(qū)的法律、法規(guī)和技術(shù)標準，合同履約率達 100%，使顧客滿意度達到 90％以上； d) 做好設(shè)計交底、現(xiàn)場服務(wù)和設(shè)計回訪工作，對用戶的一般意見 24小時內(nèi)答復(fù)，對重大問題 72 小時內(nèi)答復(fù)； 公司 質(zhì)量目標依據(jù)質(zhì)量方針制定，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量 手冊 本 公司 編制和保持質(zhì)量手冊 ,質(zhì)量手冊包括： a）質(zhì)量管理體系的適用范圍包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及 是否 刪減 的說明 ； b）程序文件和支持性文件的引用內(nèi)容； c）質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用 的表述 。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 3 第 1/5 頁 3．術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000 : 20xx 標準 中的術(shù)語、定義以及下 列定義、 縮略語 、代 號和說明 。質(zhì)量體系程序文件目錄見附錄 A。 中交公路規(guī)劃設(shè)計院 有限公司 持有國家頒發(fā)的資格證書 序號 證書名稱 批準單位 證書編 號 證書等級 1 公路行業(yè)工程 設(shè)計證書 建設(shè)部 010026sj 甲 級 2 工程勘察綜合類證書 建設(shè)部 010026kj 甲 級 3 建筑工程設(shè)計證書 建設(shè)部 013208sy 乙 級 4 工程咨詢資格證書 國家計委 工咨甲20xx0xx0105 甲 級 5 市政公用行業(yè)（道路、橋梁）工程設(shè)計證書 建設(shè)部 010026sj 甲級 6 對外經(jīng)濟合作 經(jīng)營資格證書 北京市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會 110020xx00154 本 公司 主要 承擔 交通規(guī)劃 、 建設(shè)項目工程可行性研究 和評估；承 擔 高等級 公路和 大型橋梁 的勘察設(shè)計 、土建工程 、市政道路橋梁設(shè)計 ； 承擔編制公路技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖及公路工程概 、預(yù)算定額； 承 擔 國外和國內(nèi)外資工程的勘測、咨詢、設(shè)計、審查、招投標文件編制及審查、工程監(jiān) 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 第 2/4 頁 理；對外派遣勘測、咨詢 、設(shè)計、監(jiān)理等勞務(wù)人員和負責相應(yīng)工程所需設(shè)備、材料的出口以及技術(shù)開發(fā)；承擔橋梁監(jiān)測、工程項目代建管理等工作。 “受控 ” 本與“非受控 ” 本發(fā)放均須經(jīng)管理者代表批準。 初步設(shè)計 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 3 第 2/5 頁 依據(jù)批復(fù)的可行性研究報告和 設(shè)計 合同的要求 ，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范，比選和推薦工程方案、 計算工程數(shù)量，編制工程概算，編制文字說明和圖紙資料的全過程。 公司 通過與顧客有關(guān)的 過程溝通和通過產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和對產(chǎn)品進行監(jiān)測、測量和控制等過程，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 由于內(nèi)部和外部環(huán)境的變化導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，管理者代表協(xié)助 總經(jīng)理 進行質(zhì)量管理體系變更策劃，在保持質(zhì)量管理體系完整性的前提下，對有關(guān)的過程和資源做 出調(diào)整和變更，修改體系文件，防止在某些區(qū)域、產(chǎn)品、項目或部分出現(xiàn)失控、中斷或不適應(yīng)情況。 人 資 部主任 a）負責制定公司各類人員招聘計劃并組織實施； b）負責制定公司各類人員的教育培訓計劃及員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施； c）負責公司員工全面考核的組織工作； d）負責組織公司的定崗定編工作； e）負責專業(yè)技術(shù)人員的職稱、技術(shù)崗位評審及執(zhí)業(yè)資質(zhì)管理工作； f）負責公司人事檔 案管理工作，保存教育、培訓和資格記錄。 定額站（概預(yù)算室 ） 主任 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 12/24 頁 a）負責本部門及公司工程造價業(yè)務(wù)領(lǐng)域為主的經(jīng)營開發(fā)工作； b）負責組織實施所承擔項目的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等 全面工作，負責人才培養(yǎng)、技術(shù)合作與交流； c）負責組織實施本部門所承擔的項目設(shè)計過程控制和設(shè)計服務(wù)活動； d）負責組織實施本部門所承擔項目的不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進活動。管理評審一般每年一次，特殊情況下由總經(jīng)理決定增加 評審次數(shù)。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 7 第 1/9 頁 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為了提供 顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)對每個產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃。 項目 負責人負責顧客與供方接口控制和 各分項、各專業(yè)之間內(nèi)部 接口 控制。 設(shè)計驗證 本 公司 設(shè)計驗證 應(yīng)按《項目工作大綱》中的安排采取校審和專項驗證的方式。 合同簽訂前， 調(diào)查了解社會和顧客具體要求 ，向顧客提供 公司產(chǎn)品信息； 在合同執(zhí)行過程中，與顧客保持聯(lián)系，適時處理合同 執(zhí)行 及其 修改的問題； 設(shè)計產(chǎn)品 交 付后， 及時處理顧客反映的意見，包括顧客的批評。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 6 第 2/2 頁 總務(wù)部負責 提 供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的 （除 計算機軟件外）基礎(chǔ)設(shè)施 ，技質(zhì)部負責 提供符合要求的 計算機軟件 。 內(nèi)部溝通 a）溝通方式 會議 (總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營會、質(zhì)量安全等專項會議、工作例 會等 )； 通知、 紀要、 會簽、布告欄、公司刊等； 公司局域網(wǎng)； 公司公文； 電話和傳真； 電子郵件 。 橋梁 監(jiān)測 部經(jīng)理 a）負責本部門及公司以橋梁工程為主的各類建筑工程結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測、檢測加固、安全評估、施工控制、養(yǎng)護管理等業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營開發(fā)工作，負責項目預(yù)算管理工作； b）負責組織實施所承擔項目的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新等全面工作，負責人才培養(yǎng)、技術(shù)合作與交流； c）負責組織實施本部門所承擔項目監(jiān)測、加固、評估、施工控制、養(yǎng) 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 11/24 頁 護管理設(shè)計過 程的控制； d）負責組織實施本部門所承擔項目的不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進活動。 分管人力資源 公司領(lǐng)導(dǎo) a） 受總經(jīng)理委托， 主持人力資源配置、培訓和服務(wù)工作； b)受總經(jīng)理委托， 主持工作環(huán)境（人文環(huán)境）建設(shè)及管理工作； 分管基礎(chǔ)設(shè)施 公司領(lǐng)導(dǎo) a） 受總經(jīng)理委托， 主持基礎(chǔ)設(shè)施的管理； b） 受總經(jīng)理委托， 主持工作環(huán)境（物質(zhì)環(huán)境）建設(shè)、管理及服務(wù)工作； 總辦 主任 a） 負責公司組織機構(gòu)方案制定與評審，規(guī)章制度立項、評審、發(fā)布等工作； b） 負責與生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理有關(guān)的來 文、電函 等收文 處理，公司領(lǐng)導(dǎo)批示后的督辦與協(xié)調(diào)工作； c）負責 與生產(chǎn) 經(jīng)營和質(zhì)量管理有關(guān)的公司發(fā)文的復(fù)核、編號、打印、簽章、分送和歸檔及協(xié)調(diào)處理工作 ； d）負責 完成公司信息化管理和信息發(fā)布、報送等工作； e）負責 公司 年度工作目標、質(zhì)量目標的制定和 管理， 督促、檢查各部門 工作目標、質(zhì)量目標的 分解、 實施 與 評價； f） 負責組織管理評審活動。各部門的質(zhì)量目標按照公司年度質(zhì)量目標進行分解，質(zhì)量目標范圍見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管