【正文】 三月 2100:43:3300:43Mar2123Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 三月 21三月 2100:43:3300:43:33March 23, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見 青山。(1) 未達(dá)到期望： 結(jié)果未達(dá)到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。 業(yè)績(jī)管理42LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)面對(duì)的挑戰(zhàn)對(duì)考核體系的新要求? 新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合和個(gè)別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位? 新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問題? 經(jīng)營(yíng)部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率，尤以利潤(rùn)為重，未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念? 長(zhǎng)期增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤(rùn)等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)? 職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一? 個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題43LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效業(yè)績(jī)管理體系的主要特征?以業(yè)績(jī)合同的方式指導(dǎo)和考核個(gè)人多方面工作的綜合完成結(jié)果?考核指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向?強(qiáng)調(diào)考核指標(biāo)在上下級(jí)和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達(dá)到公司整體利益最優(yōu)?與個(gè)人激勵(lì)直接明確掛鉤 *? 通過多指標(biāo)組成的有機(jī)整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時(shí)指導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)? 不只考核利潤(rùn)，更注重價(jià)值創(chuàng)造? 各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機(jī)整體，而非各自分割? 獎(jiǎng)金直接由個(gè)人考核結(jié)果決定 *關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別*薪綢方面的問題44LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)神州數(shù)碼有重大意義意義 描述?以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)?業(yè)績(jī)透明化?管理系統(tǒng)化?建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化?將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人 /部門 /公司的回報(bào)相結(jié)合?結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個(gè)人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹?為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具?公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通?系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的 “ 人管人 ”?上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主，而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分?一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核，富有挑戰(zhàn)性?建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員45LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營(yíng)效率，培養(yǎng)本部核心競(jìng)爭(zhēng)力 2023年工作重點(diǎn)通過加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____考核方面 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值KPI財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部自由現(xiàn)金流? 事業(yè)部稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 成熟產(chǎn)品利潤(rùn)率? 新產(chǎn)品占總收入比例組織類：? 人均利潤(rùn)? 員工人均收入增長(zhǎng)工作目標(biāo)設(shè)定? 渠道貼牌及渠道復(fù)合化5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%總業(yè)績(jī)得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向? 基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致? 與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一? 可衡量權(quán)重? 反映 KPI的相對(duì)重要性? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績(jī)分值計(jì)算? 業(yè)績(jī)分值計(jì)算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵(lì)作用目標(biāo)值設(shè)定? 符合實(shí)際、可達(dá)到的? 同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)建立以業(yè)績(jī)合同為核心的業(yè)績(jī)管理體系業(yè)績(jī)總分? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考? 作為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng)工作目標(biāo)設(shè)定? 以打分方式，對(duì)不易以 KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充46LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的具體分類效益類營(yíng)運(yùn)類組織類考核目的 類別細(xì)分? 全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力? 資產(chǎn)盈利效率? 現(xiàn)金獲利能力? 盈利水平? 衡量通過各種營(yíng)運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力? 成本控制? 收入管理? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化? 風(fēng)險(xiǎn)管理? 進(jìn)度管理? 質(zhì)量管理? 衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力? 人員效率? 人才激勵(lì)? 人才培養(yǎng)舉例? 投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 利潤(rùn)總額 /稅息前利潤(rùn)? 部門管理費(fèi)用率? 市場(chǎng)份額? 平均毛利率? 應(yīng)收帳款回收率? 研發(fā)計(jì)劃完成率? 檢測(cè)合格率? 員工人均創(chuàng)利? 員工滿意度? 培訓(xùn)覆蓋率47LDCL010331BJ(GB)final corp strategy引入以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)流動(dòng)資金 +固定資產(chǎn)　營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)＋折舊－流動(dòng)資金增加額－資本開支　　投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流計(jì)算方法衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金48LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通過工作目標(biāo)設(shè)定 ,更完整地考核崗位的全面工作舉例 :某公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作職責(zé)?編制財(cái)務(wù)報(bào)表?協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本 ,下達(dá)利潤(rùn)并進(jìn)行監(jiān)督?資金管理及籌資KPI(總權(quán)重 50%)財(cái)務(wù)類?投資資本回報(bào)率?自由現(xiàn)金流?總利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類?財(cái)務(wù)費(fèi)用?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率?資本實(shí)際支出與預(yù)算差?總營(yíng)運(yùn)成本10%5%5%10%5%10%5%工作目標(biāo)設(shè)定 (總權(quán)重 50%)?按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告?財(cái)務(wù)信息完整準(zhǔn)確?成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序?客觀評(píng)估固定資產(chǎn)?高效管理流動(dòng)資金15%10%10%5%10%49LDCL010331BJ(GB)final corp strategy工作目標(biāo)設(shè)定由上級(jí)主管在期末評(píng)分得出雇員姓名 : XXX 職位 : 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 總得分： 2/ 公司整體戰(zhàn)略182。LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 小組分析手機(jī)平均售價(jià) (ASV)人民幣市場(chǎng)規(guī)模人民幣億元1999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 202320232023年復(fù)合增長(zhǎng)率=26%年復(fù)合增長(zhǎng)率=11%年復(fù)合增長(zhǎng)率=13%24LDCL010331BJ(GB)final corp strategyGPRS和第三代（ 3G） 技術(shù)將會(huì)給手機(jī)市場(chǎng)更新?lián)Q代的機(jī)會(huì)萬臺(tái)手機(jī)1999 2023 2023 2023 2023100%=1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,4483GGPRS()2G(GSM)2023在 2023年前后，中國(guó)會(huì)開始部署第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)資料來源： IDC2023。員工和經(jīng)理對(duì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間需達(dá)成一致意見 。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 三月 2112:43 上午 三月 2100:43March 23, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 三月 2112:43 上午 三月 2100:43March 23, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。66LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績(jī)指標(biāo)辭典的作用?各級(jí)各部門對(duì)指標(biāo)的認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，語言一致?預(yù)決算數(shù)據(jù)來源簡(jiǎn)單、一致，橫向縱向可比?提供指標(biāo)增減調(diào)整的統(tǒng)一模塊?對(duì) MIS的支持需求一目了然?便于實(shí)時(shí)業(yè)績(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建立確保業(yè)績(jī)考核體系的推廣奠定決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ)67LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績(jī)管理體系推廣實(shí)施的建議工作時(shí)間表主要工作 負(fù)責(zé)人培訓(xùn)人事部于立山，毛向前各本部 /事業(yè)部 /職能部門總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部管理工程部人事部? 建立指標(biāo)體系并設(shè)定目標(biāo)? 總裁室、事業(yè)本部總經(jīng)理、職能部門總經(jīng)理? 典型事業(yè)部各崗位? 全員崗位? 整理指標(biāo)詞典 ,落實(shí)數(shù)據(jù)來源? 調(diào)整 ERP系統(tǒng)保證數(shù)據(jù)來源? 主要階段性活動(dòng)3/26 4/2 4/9 4/16 4/233/19 4/30設(shè)定目標(biāo)值新體系啟動(dòng)68LDCL010331BJ(GB)final corp strategy謝謝 ！69LDCL010331BJ(GB)final corp strategyNOT USED70LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 通用信息產(chǎn)品發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn) 財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn)?對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)有較詳細(xì)的財(cái)務(wù)和市場(chǎng)分析主要差距?對(duì)今后 13年內(nèi)具體發(fā)展哪些產(chǎn)品及其相應(yīng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)尚不清晰?對(duì)如何把自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正沒有明確的想法?投影儀等自制產(chǎn)品與公司戰(zhàn)略的關(guān)系不明? 加強(qiáng)東芝筆記本運(yùn)作能力及效益? 擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線? 擴(kuò)大 IBM和康柏廠商份額? 引入消費(fèi)類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等? 實(shí)現(xiàn)自制投影機(jī)市場(chǎng)份額翻番（ 15%）? 分銷液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費(fèi)類產(chǎn)品分銷第一位? 自制投影機(jī)市場(chǎng)第一位2023 20232023 2023息稅前利潤(rùn)收入47162CAGR＝ 22％CAGR＝ 30％71LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn)?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品 (網(wǎng)易通 )市場(chǎng)分額?重點(diǎn)發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率(2023年底 )?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2023年底 )?增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如 CISCO ），樹立服務(wù)品牌財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn)?對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品有詳細(xì)的規(guī)劃?對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有充分的認(rèn)識(shí)?有較詳細(xì)的財(cái)務(wù)目標(biāo)及分析?202303年發(fā)展目標(biāo)較鼓舞人心主要差距?對(duì)市場(chǎng)的整體演變 (如技術(shù)突破 )沒有清晰的描述?對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)沒有提出具體的方案及設(shè)想?202303年發(fā)展計(jì)劃模糊（如軟件和服務(wù)）2023 20232023 2023息稅前利潤(rùn)收入38228CAGR＝ 31％CAGR＝ 50％21872LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 軟件發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點(diǎn)?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會(huì)?研發(fā) IP計(jì)費(fèi)等核心技術(shù)?重點(diǎn)發(fā)展 IP計(jì)費(fèi)